Città di Polizzi Generosa

Sito internet istituzionale

Italian Chinese (Simplified) English French German Greek Russian Spanish

Determinazioni ed Ordinanze dei Dirigenti 2017

Estratto Det.n.32/2017- (I.E.)
Estratto Det.n.42/2017- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Estratto Ordinanza di Revoca n.10/2017
Estratto Det.n.48/2017-IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Estratto Det.n.52/2017-IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Liquidazione fattura alla ditta Sausa F.sco Paolo per fornitura e posa addobbi Natalizi.
Liquidazione alla Ditta Aliseo Antonino fornitura e posa di addobbi Natalizi -
lIQUIDAZIONE FATTURA ALLA dITTA albanese Vincenza per fornitura posa e addobbi Natalizi -
Partecipazione dell'Associazione Produttori Fagiolo Badda di Polizzi al SALONE INTERNAZIONALE DI TORINO -22/26 settembre 2016-
Liquidazione fattura alla Ditta Q8 x fornitura gasolio da riscaldamento
Approvazione ruolo verbali Codice della Strada (n.26) per l'anno 2015-
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ACCESSO BANCA DATI A.C.I. E P.R. A. MESE DI DICEMBRE 2016
liquidazione prestazione artistica "Cunti di ventu"
Riqualificazione ex Cinema Trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a Centro Aggregazione Sociale
Impegno di spesa e cont.le liquidazione fatture a ENEL ENERGIA-Mercato Libero spa
Liquidazione alla SOSVIMA spa saldo della quota relativa all'anno 2015 quale quota s.zio anno 2016
Impegno di spesa per iscrizione s.zio di P.M. all'Unione Italiana Tiro a Segno di Palermo anno 2017
Liquidazione contributo x spese trasporto scolastico alunni residenti C/de Agricole
Liquidazione somma alla SIAE x i diritti d'autore relativi agli spettacoli -NATALE 2016-
Progetto "CALENDARIO 2017 " Liquidazione somma all'Istituto Comprensivo Castellana S.-- Polizzi G.-
Liquidazione gettoni presenza ai componenti della 1*-2*-3* Commissione Consiliare OTT./DIC. 2016-
Liquidazione ai Consiglieri Com.li che hanno partecipato sedute del C.C.-OTT./DIC.2016
Liquidazione per sepese legali all'Avv.CARMEN BELLA x contenzioso Ditta BELLA -COMUNE
Liquidazione quota associativa per l'anno 2016 al GAL Isc Madonie
Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA srl per fornitura buoni pasto anno 2017
Imp/spesa per acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2017-Ditta Maggioli spa.
Liquidazione parcella al Revisore dei Conti Dr.Pietro La Perna periodo 20.10.2016/31.12.2016-
Approvazione ruolo verbali C.d.S. da precedente scarto anno 2015 -x n.03 verbali
Affidamento diretto alla Ditta MANNO ANGELO -Agira (EN) x la fornitura di segnaletica stradale nel parcheggio di P.zza SS.Trinita' e limitrofe.
Concessione Assegno di maternita' - Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii.-
Imp/spesa e liquidazione progetto di pubblica utilita' - Spazzamento e scerbamento centro abitato-
Imp/spesa e liquid.ne alla Ditta TOTALERG per fornitura di carburante per autotrazione automezzi com.li-
Liquidazione somma all'Ass. Accademia Polizzana x il s.zio del 01.01.2017-Festivita' Natalizie 2017 e
Concessione sovvenzioni/benefici/contributi alle Associazioni Culturali - Anno 2016-
Concessione sovvenzioni/benefici/contributi alle Ass.ni Sportive per l'anno 2016 -
Concessione assegno di maternita'- Art.66 L.448/98 e ss.mm.e ii-
Alla Soc.Alte Madonie Ambiente s.p.a. x liquidazione s.zio spazzamento/raccolta /trasporto conf.to RSU -NOVEMBRE 2016
CARNEVALE SPONTANEO 2017- Concessione contributo All'Ass.ne Turistica ProLoco di Polizzi G.sa
Liquidazione fattura alla ditta Picciuca Gandolfo x fornitura di materiale idrico ed edili-Manutenzione rete idrica traversa interna S.S. 643 -Via Salamone
Liquidazione fattura alla ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI x servizio carico/trasporto/smaltimento/vaglio prodotto impianto di depurazione com.le di C/da Junci-
Imp/spesa e affidamento - s.zio revisione periodica su Fiat Panda 4 x 4 targata BZ 801 RL -
Aggiornamento del catasto incendi nell'anno 2015
Liquidazione somma alla Coop.va A.S. Coop.va Sociale a.r.l. x servizio preparazione/distribuzione di n.70 cestini freddi per gli eventi musicali natalizi del 28/12/2016
Affidamento urgente alla ditta RICOTTA MARIO per acquisto di n.15 contatori idrici da sostituire -
Imp/spesa e liquidazione somma allo studio consulenza aut.listica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio-Pagamento tassa circolazione automezzi com.li con scadenza febbraio 2017-
Aggiornamento del catasto incendi nell'anno 2016
ASSUNZIONI-STABILIZZAZIONI E CONTRATTAZIONE : Personale negli EE.LL. Partecipazione seminario di studio per n.02 unita' di personale VILLA MELOGRANI di CEFALU'-
Liquidazione quota associativa per l'anno 2016 alla Fondazione G.A.BORGESE -
COSTITUZIONE Fondo Risorse Decentrate anno 2017 -
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Dipendente Di Bella V.zo nell'anno 2016
Liquidazione somma alla ditta ENVI.SE.P. srl per analisi di un campione di fango biologico prodotto dall'impianto di Depurazione Com.le di C/da Junci
Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-
Liquidazione fattura al Centro revisione Pace per revisione periodica su autoveicolo FIAT SEDICI - Targata YA 246 AM -
Liquidazione compenso spettante al Revisore dei Conti -Periodo 01.01.2016 al 26.07.2016-
Liquidazione somma al Comune di Cefalu' per compartecipazione spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale per il 4* trimestre 2016 -
Liquidazione somma da corrispondere All'Ass.ne Culturale SIKANIA IN MOVEMENTO per realizzazione artistica di Musica Siciliana-In occasione manifestazioni natalizie e di fine anno-
Approvazione ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale da destinare a contenitore di beni culturali-
Determina a contrarre manifestazione interesse - partecipazione gara affidamento lavori urgenti riparazione collettore fognante di P.zza Turati e Via Cefalu' completamento-
Liquidazione fattura alla ditta DRAGOTTO ANTONINO per il noleggio di n.03 fotocopiatori -n.01 scheda fax durata 36 mesi- trimestre NOV.-DIC. 2016-GEN.2017-
Liquidazione differenza indennita' di posizione in regime di prorogatio per il periodo 01.01.2016//15.MAG.2016
Aggiornamento del catasto incendi con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2015.-
Concessione di n.03 giorni al mese ad un dipendente a tempo indeterminato per assistenza a persona con handicap a partire dal mese di marzo
Liquidazione fattura alla ditta NICCHI DOMENICO e GIOVANNI per intervento emergenza neve - periodo 16/17/18 GENNAIO 2016
Affidamento interventi manutenzione straordinaria negli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli Immobili di proprieta' Comunale -
Approvazione preventivo/spesa/impegno/affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza recinzione del Campo Sportivo di C/da Campo danneggiata il 07/08/03/2017 per avverse condizioni metereologiche-
Liquidazione somma al componente del gruppo AMURI DI RUVIETTU - Fiore Bettina Santo x realizzazione prest.ne musicale NOVENA ITINERANTE in occasione delle festivita' natalizie e di fine anno -
Liquidazione fattura x interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprieta' com.le FIAT 600 targata DP 406 JT-
Concessione contributo alla Deputazione di SAN GIUSEPPE -per organizzazione della festa religiosa in programma dal 17 al 18 marzo 2017 in onore del PATRIARCA SAN GIUSEPPE -
Aggiornamento ruolo tassa rifiuti e discarico della somma di Euro 1.672,00 -
Liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano - Periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017-
Liquidazione fattura alla ditta D'Angelo Giovanni x fornitura posa di addobbi natalizi - vaso in terracotta -
Approvazione avviso pubblico x la presentazione candidature nomina del componente unico del (O.I.V.) per il Triennio 2017-2020 -
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - Anno Scolastico 2016//2017 -
Impegno di spesa e cont.le liquidazione per Adesione rete Comuni Solidali - Anno 2017 -
LIQUIDAZIONE SOMMA DA CORRISPONDERE A COMPONENTE DEL quartetto di fisarmoniche LIA CERAVOLO x realizzazione prestazione musicale del 02.01.2017 -manifestazioni natalizie e di fine anno-
Liquidazione somma a D'ANGELO GIOVANNI x la fornitura di un piatto in ceramica in occasione della visita del Presidente della Regione On.le CROCETTA-
Liquidazione somma da corrispondere all'artista LIANA D'ANGELO x la prestazione musicale - NATALE TRA CANTI CUNTI E CANTASTORIE svolta il 04.01.2017-Manifestazione natalizie e di fine anno-
Impegno di spesa e liquidazione progetto di pubblica utilita' - Spazzamento e scerbamento centro abitato -
Concessione contributo all'Associazione Sportiva SCI CLUB PIZZO ANTENNA x l'organizzazione - COPPA COMUNE DI POLIZZI G.SA
Concessione contributo al Sig.SCHIMMENTI GANDOLFO per la stampa del libro ORA TI CUNTU.....CUNTI PULIZZANI ALL'ANTU -
Impegno/spesa x la registrazione della puntata BORGHI D'ITALIA Tv2000 a Polizzi Generosa 18/19 marzo 2017-
Versamento alla regione Sicilia - somma pari al 100 % dell'importo percepito - vendita biglietti ingresso Museo Archeologico mese di FEBBRAIO 2017-
Imp/spesa per s.zio abbonamento banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer srl - anno 2017
Liquidazione fattura Bimestre GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - S.zio di gestione manutenzione depuratore com.le di C/da Junci-
Liquidazioni missioni ai Dipendenti e Assessore Comunale-Periodo Dicembre 2016 marzo 2017
Ulteriore imp/spesa alla ditta DI VINA snc x lavori di montaggio e collegamento elettrico su spargisale-automezzo com.lePIGK.UP 4x4ISUZU targato EH 813 ZN-
Imp/spesa ed affidamento tramite ME.PA-Fornitura di gasolio da riscaldamento x il Palazzo Com.le
Impegno di spesa di E.10.000,00 giusta deliberazione della G.M.n.27/2017-
Liquidazione fattura per il s.zio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa- Periodo dal 24.01.2017 al 31.01.2017-
Liquidazione somma alla ditta U BAGGHIU di David Andrea - s.zio ristorazione x n.15 coperti- Convegno TESORI NEL GUSCIO SULLE MADONIE -11.02.2017-
Liquidazione fatture alla SINTESI spa -Convenzione CONSIP per fornitura del servizio gestione integrata sicurezza nei luoghi di lavoro 3* Trimestre 3* Anno -
Impegno e liquidazione fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per s.zio accalappiamento custodia visite e mantenimento cani n.q. di gestore del canine comprensoriale di ISNELLO periodo dal 16.11.2016 al 31.12.2016-
Impegno di spesas ed affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO -via Cefalu' n.26 Polizzi G.sa per interventi urgenti nell'acquedotto comunale.-
Liquidazione importox trasporto/istallazione di albero di Natale in P.zza Gramsci e relativo addobbo con lampadine e led e realizzazione addobbi natalizi Palazzo Com.le
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Periodo DICEMBRE 2016 -- GENNAIO 2017 -Euro 1.936,29-
Imp/spe x acquisti - bollini verdi -da allegare ai rapporti di controllo/efficienza energetica degli impianti termici a gasolio/metano del Comune di polizzi G.sa-
Impegno e liquidazione fattura alla Soc.ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. - per i servizio di spazzamento e raccolta trasporto conferimento RSU e R.D. - periodo Gennaio 2017-
Imp/liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele x s.zio di Accalappiamento/custodia/visite/mantenimento cani - quale gestore del canile comprensoriale di Isnello-periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele per s.zio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani quale gestore del canile comprensoriale di ISNELLO . Periodo Novembre 2016-
Imp/spesa e liquidazione all' Ente parco delle madonie quota annuale spettante al Comune di Polizzi G.sa x adesione alla fruizione del canile comprensoriale di Isnello - periodo 16.11.2015 -- 15.11.2016-
Impegno e liquidazione fatture all'A.N.A.S. spa per Canone accessi e attraversamenti Strade - Importo Euro 924,31 Anno di riferimento 2016-
Impegno e liquidazione fatt.432/2016 - Alla Soc.Alte madonie Ambiente s.p.a in liq.ne x s.zio di spazzamento trasporto raccolta conf.to RSU e RD - s.zio civico anno 2016-
adesione e convenzione CONSIP e affidamento alla R.T.I. EXITone spa .-capogruppo e Studio Alfa srl-Servizio gestione integrata sicurezza luoghi lavoro - TRIENNIO 2017--2020-
Liquidazione fatture al Centro Revisione Pace x s.zio di revisione periodica sui seguenti automezzi: AMBULANZA - FIA DUCATO - targata AW 737 BH - autoveicolo PIAGGIO PORTER - targato BV 287 TV -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 4* trimestre 2016 C/da Pipitone.
Aggiornamento del catasto incendi con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2016-
Imp/spesa e liquidazione alla TELECOM spa fatture diverse -periodo di riferimento -2* BIM 2017 - DIC./GEN. 2016/2017 -
Liquidazione fatt.elettr.ca n.25/E di E.300,00 -per partecipazione seminario di studio 02 unita' personale organizzato dall'ARDEL SICILIA - Cefalu' giorno 24.03.2017-
Ulteriore inpegno e liquidazione fattura al CENTRO REVISIONE PACE per la revisione periodica su autoveicolo FIAT SEICENTO targato DP 406 JT
Imp/spesa - affidamento x la fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto com.le -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TELECOM ITALIA s.p.a. - Periodo di riferimento - 2* BIM 2017 - periodo Dicembre - Gennaio 2016/17.-
Imp/spesa e contestuale liquidazione ufficio postale di Euro 2.495,85 per il mese di GENNAIO 2017 -
Liquidazione prestazioni professionali per svolgimento attivita' O.I.V. al Dr.BARBARO MARCELLO - per il 2*/3* e 4* trimestre 2016 -
Imp/spesa e liquidazione fattura n.04-2017-63/2017 di Euro 2.527,80 alla SICILIACQUE s.p.a. x la fornitura idrica relativa al campo sportivo -periodo dal 03/12/2015 al 16/01/2017 -
Dtermina a contrarre x aaffidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI - Campanaro e Granci di Sopra -
Impegno di spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile mentale - Anno 2017-
Imp/spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' alloggio " STELLA LUNA ".-
Imp/spesa della somma presuntiva di euro 30.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - Anno Scolastico 2016/2017 -
Approvazione preventivo -Imp/spesa e cont.le affidamento x interventi manutenzione su autoveicolo com.le - FIAT PANDA 4 X 4 Targata BZ 801 RL-
Impegno di spesa di Euro 5.500,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente - Anno 2017 -
Liquidazione fattura alla ditta Aliseo Antonino per interventi urgenti nell'acquedotto comunale.-
liquidazione Euro 475,80 alla Ditta Technogy System - x fornitura ed installazione impianto richiesta Udienza Gabinetto del Sindaco -
Imp/spesa ed affidamento alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi G.sa x interventi urgenti nell'acquedotto com.le -Riparazione utenze private -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto n.500 carte di identita' -
Impegno di spesa di Euro 100,00 x partecipazione del segretario Com.le al Corso di Alta Formazione avente ad oggetto :LA CENTRALE DI COMMITTENZA e la NUOVA GESTIONE DEGLI APPALTI - x i gg.10-20 e 27 aprile c.a. c/o l'Universita' degli Studi di PALERM
liquidazione fattura per acquisto n. 15 contatori idrici
liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale
Im/spesa e liquidazione fatture diverse - periodo NOV./DIC. 2016 a Enel Servizio Elettrico spa- Euro 11.252,21 -
Approvazione Rendiconto spese economato effettuate durante il 1* TRIMESTRE 2017 -
Liquidazione a saldo alla ditta ITALFIRE srl per servizio di controllo semestrale e revisione triennale su estintori com.li
Approvazione capitolato speciale di appalto - Prenotazione imp/spesa - Servizio biennale di decespugliamento scerbamento e pulizia aree a verde pubblico comunale - Determina a contrarre -
Lavori di manutenzione straordinaria del centro sociale per anziani di P.zza Medici - Aggiudicazione definitiva -
Affidamento s.zio di manutenzione impianti diIlluminazione Pubblica impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici com.li-impianto depurazione-addobbi luminari Natalizie Biennio 2016/2018-
Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO x la gestione dell'acquedotto com.le - periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017-
Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale COOP.A.S per il servizio di Refezione Scolastica - reso nei mesi di GENNAIO - FEBBRAIO e MARZO 2017 -
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 Maggio 2017 -Costituzione Ufficio Elettorale Com.le - Autorizzazione lavoro straordinario -
Imp/spesa e liquidazione fatture diverse - periodo NOV./DIC.2016 - a ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa - Euro 5.499,20 -
Liquidazione competenze tecniche all'Ing.PLACIDO ALBERTI x servizio di monitoraggio strutturale nelle aree di c/da Pegno interessata al crollo di un muro.
Presa atto verbale di gara -aggiudicazione definitiva ed affidamento fornitura di n.96 adesivi in pvc x segnaletica stradale -
Liquidazione fattura alla ditta LICKSON srl per acquisto di un Fotometro monoparametro/cloro libero e totale -
Liquidazione della somma di Euro 5.733,03 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di gennaio 2017 -
Liquidazione contributo x spese trasporto scolastico alunni pendolari - mesi di gennaio e febbraio 2017 -
Imp/spesa ed affidamento servizio di revisione periodica su autoveicolo Suzuki Ignis 4X4 - targato CC 247 FG -
Imp/spesa per spese economato per pagamenti da effettuarsi durante il 2* Trimestre 2017 - Euro 3.000,00 )
Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione della copertura dell'immobile di via Garibaldi,54 (CINEMA CRISTALLO)
Lavori di restauro riuso ed adeguamento casa natale di G.A.Borgese da destinare e centro didattico ambientale - Liquidazione s.zio di direzione lavori misura e contabilita' redazione perizia di variante certificato regolare esecuzione
Im/spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. - periodo Febbraio 2017 - Euro 795,73 -
Concessione loculo comunale n.165 nel Cimitero di Polizzi G.sa (PA) - Salma di CRISTODARO GIUSEPPE ANTONIO -
Liquid.ne di Euro 500,00 da corrispondere al Presidente Ass.ne DRAGOPAN - Sig.Sergio Lo Verde-prestazione teatrale L'IMPOSSIBILE COLAZIONE DEL RE - Delib.di G.M.n.145/2016-
Liquidazione contributo all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa per l'organizzazione del CARNEVALE SPONTANEO 2017 -
Approvazione bando pubblico per l'assegnazione di n.02 autorizzazione x esercizio s.zio pubblico da piazza TAXI - Schema domanda di partecipazione -
Liquidazione indennita' sostitutiva preavviso ed indennita' ferie non godute - dipendente I.E.C. -
Liquidazione della somma di Euro 5.984,08 alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura di gas metano - periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
presa atto verbale di gara fornitura attrezzature servizio spazzamento
presa atto verbale di gara fornitura abbigliamento lavoro operai UTC
Determini a contrarre - Aff.nto lavori di riparazione della sede carrabile di alcune strade comunali -
Concessione patrocinio gratuito all'iniziativa denominata LA VIA DEI FRATI -I
Liquidazione competenze tecniche al Dr.Geologo Mario Rosone - servizio monitoraggio aree di c/da Pegno interessate dal crollo di un muro di sostegno -
Imp/spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo Gennaio 2017 al S.ZIO ELETTRICO NAZIONALE Euro - 17.205,79 -
Imp/spesa ed affidamento alla ditta LIKSON srl di VICARI per acquisto urgente di una pompa dosatrice -
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne di proprieta' com.le-Liquidazione SAL FINALE -
Liquidazione fatture alla ditta MACALUSO FRANCESCO per il servizio di manutenzione sui seguenti automezzi : SUZUKI 4x4 CC 247 FG -Autobotte NISSAN M130 targato AE 346 PV -
Liquidazione fatt.n.E5 di euro 66,88 al Centro Revisione Pace per la revisione periodica su autoveicolo FIAT PANDA targata BZ 801 RL -
Nomina Responsabile Esterno dell'Operatore R.E.O per i lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico Ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Liquidazione fattura alla Ditta ECO CHIMICA sas di MAIDA PAOLO & C. - Per analisi acque primarie destinate al consumo-Periodo Ottobre 2016 - Marzo 2017 -
Liquidazione fatt.n.9/A/2017 -8* canone canone trimestre Febbraio/marzo e aprile 2017 - Ditta Dragotto Antonino -noleggio di n.03 fotocopiatori -durata 36 mesi -
Modifica Determina n.266 del 13.04.2017 Liquidazione indennita' sostitutiva preavviso ed indennita' sostitutiva ferie non godute - dip.te I.E.C. -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl per lavori sostituzione combinatore telefonico-impianto allarme a s.zio museo com.le-ufficio turistico
Imp/spesa x liquidazione fatture diverse -Periodo FEBBRAIO 2017 al Servizio Elettrico Nazionale - Euro 16.969,98 -
Impegno e contestuale versamento alla REGIONE SICILIA la somma di Euro 14,00 - Importo percepito x la vendita biglietti ingresso al CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO - mese di Marzo 2017 -
Liquidazione alla ditta POWERSINT srl del canone trimestrale - GENNAIO//MARZO x il s.zio di noleggio p.c. - x l'Ufficio del Giudice di Pace e x gli Uffici Com.li -
Liquidazione s.zio di Direzione lavori misura e contabilita' redazione perizia di variante/certificato regolare esecuzione -Lavori di Restauro e riuso casa natale di G.A.BORGESE da destinare a centro didattico-
Approvazione attestato regolare esecuzione e liquidazione alla ditta ALBANESE INDUSTRIARREDI srl x fornitura arredi per Restauro riuso/adeguamento casa natale di G.A.BORGESE -da destinare a centro didattico ambientale -
Concessione Assegno al nucleo familiare - art.65 L.n.448/98 e ss.mm.e ii. -
Liquidazione della somma di Euro 7.116,92 x retta di mantenimento disabile c/o Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO fatt.n. PA145
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di MARZO 2017 -
Imp/spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo DAEWOO LANOS targato BN 494 YL -
1° Maggio - Festa del Lavoro - Impegno di spesa -
Rimborso spese alla FONDAZIONE BORGESE di Euro 1.515,48 - per pagamento a proprio carico bollette energia elettrica ex casa Borgese anni 2012-2017 -
Affidamento diretto alla A.S.D.Only Dance con sede a Palermo - per intrattenimento musicale SOSIA COVER CELENTANO x Euro 150,00 - in occasione del 1* maggio FESTA DEL LAVORO -
Concessione di giorni 03 ad una lavoratrice x assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' (Legge 104/92)-Da Maggio 2017 e fino a Marzo 2019 -
Liquidazione fattura per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa -periodo dal 07/02/2017 al 24/02/2017 -
Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento alla TECNOMADONITA di GERACI SALVATORE per riparazione lavastoviglia presso la mensa scolastica-
Liquidazione della somma di E.262.20 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2017 -( maggioli Editore s.p.a. )
IMP/SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 459,11 per il Mese di FEBBRAIO 2017 e anni pregressi -
Imp/spesa e contestuale liquidazione alla lega delle Autonomie Locali con sede in ROMA -qUOTA ASSOCIATIVA 2017 -
Imp/spesa e contestuale liquidazione all'ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani ) con sede in ROMA -Quota associativa anno 2017 -
Liquidazione servizio potenziamento controllo Polizia Municipale
liquidazione troupe tv2000 trasmissione I borghi d'Italia
liquidazione alla fondazione FormAP corso alta formazione segretario comunale
.Liquidazione somma di Euro 183,00 alla ditta GIGLIONE SERVIZI srl - intervento urgente e ripristino compressore aria c/o depuratore comunale di C/da Junci - Liquidazione somma di Euro 608,78 alla ditta GIGLIONE SERVIZI srl per intervento urgente/tra
Liquidazione fattura alla ditta LAVANDERIA A SECCO NICCHI GANDOLFA per lavaggio abitini per portatori del SANTO PATRONO SAN GANDOLFO -
Liquidazione contributo per attivita' sportiva realizzata nella stagione sportiva 2016 dall'Ass.ne Sportiva SCI CLUB PIZZO ANTENNA - Euro 398,48 -
Approvazione ruolo principale TARI 2017 - Euro 511.622,00 addizionale provinciale compresa -
Liquidazione fattura alla Coop.va Sociale COOP.A.S. per il s.zio di refezione Scolastica - reso nel mese di aprile 2017 -
Affidamento mediante Me.Pa - Conduzione e manutenzione impianto di depurazione reflui civili nel depuratore com.le di C/da Junci mese 18 - aggiudicazione definitiva -
Liquidazione fatt.di Euro 236,03 alla ditta SI.PA srl per sostituzione del corpo illuminante in via Collesano -
Liquidazione fattura di Euro 1.218,05 alla ditta SI.PA srl per i lavori di ripristino della grondaia della copertura dell'EREMO DI SAN GANDOLFO -
S.zio/gestione/manutenzione impianti elettrici di P.I. impianti edifici com.li -imp/spesa -Liquidazione fatt.n.18/2017 di Euro 1791,17-liq.ne fatt.n.19/2017 di Euro 1.791,17 alla ditta SI.PA srl dal 08.10.2016 al 07.12.2016 e dal 08/12/2017 al 07/02
Imp/spesa e liq.ne di Euro 189,10 alla Regione Sicilia - Gazzetta Ufficiale - inserzioni x pubblicazione avviso bandi gara x assegnazione n.2 autoriz.ni x esercizio s.zio TAXI -
Lavori di manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile com.le di via Garibaldi 13 ex Convento dei GESUITI oggi sede del Comune di POLIZZI G.SA -Aggiudicazione definitiva -
Imp/spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl - Fornitura gas metano x Euro 5.608,86 -periodo dal 01.03.2017 al 31.03.2017 -
Liquidazione fattura di Euro 9202,70 alla Ditta Q8 x fornitura gasolio da riscaldamento -
Affidamento dei lavori di realizzazione canale di deflusso acque meteoriche e manutenzione del fabbricato adibito a spogliatoi -Campo Sportivo E.BORGESE -sito in C/da CAMPO -
Liquidazione fatt.di Euro 439,20 alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per fornitura di ipoclorito di sodio occorrente x gli impianti di clorazione dell'acquedotto com.le -
Impegno e liquidazione fatture Ditta Macaluso Michele
Impegno e liquidazione Ditta AMA servizio febbraio 2017
assistenza software Ditta Myo anno 2017
versamento alla Regione Sicilia somme biglietti Civico Museo Aprile 2017
Liquidazione fatture alla SINTESI -sicurezza sui luoghi di lavoro
Imp/spesa ed affidamento per interventi urgenti nell'acquedotto comunale -riparazione rete idrica -
Aggiudicazione definitiva -Lavori di manutenzione dell pavimentazione della Via Cardinale Mariano Rampolla e di un tratto della Via Roma -
LAVORI DIFFORMI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.11 DEL 03.11.2016 -ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N.39 DEL 12.05.2017-
Imp/spesa e liquidazione fatture alla TELECOM ITALIA -Importo Euro 599,46 -3* Bim.2017 -Febbraio - Marzo 2017 -
Imp/spesa e contestuale liquidazione imposte iscritte a ruolo -
Affidamento dei lavori urgenti du riparazione del Collettore fognante di P.zza Turati - Via Cefalu' -Aggiudicazione Provvisoria- -
Pagamento quota parte della retta di ricovero di un assistito c/o R.S.A. di Petralia Sottana - Liquidazione all'ASP 6 PALERMO -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Imp/spesa e liquidazione missioni ai Dipendent,Assessore Com.le e Sindaco - Periodo MARZO/MAGGIO 2017 - Euro 611,46 -i
LIQUIDAZIONE servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione del REFERENDUM POPOLARE del 17/04/2016 -impiego Isp.P.M.Scelfo Antonio.
Imp/spesa e cont.le liquidazione Fattura n.75-2017-61/2017di Euro 22.971,06 alla SICILIACQUE spa x fornitura idrica relativa al 1* Trim.2017 C/da Pipitone -
Imp/spesa e liquidazione di E.8.191,00 -oneri assicurativi su automezzi com.li -Compagnia UNIPOL -Dr.GIARDINA ANGELO -Periodo dal 17.05.2017 al 16.05.2018-
Concessione assegno di maternita' -Art.74 D.Lgs.151/2001 - Ex art.66 L.448/98 -
Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.-
Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 -Periodo Gennaio/Aprile 2017 -
Approvazione preventivo per affidamento - Lavori Urgenti - Riparazione Via S.Pietro -
Imp/spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' -- Spazzamento e scerbamento centro abitato -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.25/2015 -
Assegnazione in concessione per anni 06 (sei) casa GIUSEPPE ANTONIO BORGESE alla Fondazione G.A.BORGESE con sede in Polizzi G.sa Via Garibaldi,13 -
rettifica parziale Det.n.311/2017 -Liquidazione fatture diverse del 11.04.2017 x Euro 783,19 alla SVE VENDITA ENERGIA srl - fornitura gas metano- periodo 01.03.2017//31.03.2017 -
Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO per interventi urgenti nell'acquedotto comunale - riparazione utenze private -
liquidazione fattura retta mantenimento disabile
impegno e affidamento manutenzione automezzo comunale
Liquidazione fatture alla ditta CASCIO GIUSEPPE per lavori su autoveicoli com.li FIAT PANDA -BZ801RL e FIAT PANDA 4 X 4 -YA836AB-
Liquidazione fattura alla ditta GIMAX per interventi di manutenzione su impianti tecnici a gas metano e gasolio sugli immobili com.li
Liquidazione fattura x fornitura abbigliamento di lavoro per operai dell'U.T.C. -
Liquidazione di Euro 244,00 alla ditta SI.PA. srl per s.zio di nolo escavatore- recupero/distruzione carcassa bovina-
Liquidazione fatture N° E7, E9, E10 per la somma complessiva di € 200,64 al Centro Revisione Pace per servizio di revisione periodica sui seguenti autoveicoli: Fiat Panda 4x4 Targata YA836AB -Suzuki Ignis 4x4 targato CC247FG - DAEWOD LANOS BN494YL
Liquidazione di Euro 7.254,95 -retta mantenimento disabile mentale c/io Comunita' ALLOGGIO NATALIA DI Campofelice di Roccella -
Concessione assegno al nucleo familiare -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le -BORSA LAVORO-adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Pagamento della quota parte x retta di ricovero di un assistito c/o R.S.A. di Palermo -Liquidazione all'ASP 6 PALERMO -
Liquidazone contributo finanziario x la stampa del libro ORA TI CUNTU....CUNTI PULIZZANI ALL'ANTU al Sig.SCHIMMENTI GANDOLFO -
Liquidazione fattura di Euro 806,08 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 01.03.2017 al 31.03.2017 -
Approv.ne perizia contabile - Interventi di ordinaria manutenzione locali di proprieta' com.le: bagni di Via G.Borgese e P.zza Trinita' -
Liquidazione somma di Euro 500,00 All'Ass.ne DASEIN x la realizzazione del progetto S.zio Civile Nazionale -- Avviso del 26.07.2016 -
Liquidazione somma di Euro 500,00 All'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto Servizio Civile Nazionale --
Fornitura posa addobbi floreali -Approv.ne preventivo/impegno/affidamento -per partecipazione ai BORGHI D'ITALIA -
Liquidazione progetto di produttivita' x affissione manifesti anno 2016-
Sospensione indennita' di vigilanza al Dipendente Comunale Sig.LAVANCO GIOACCHINO -
Lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto di P.zza Matteotti/Viale di accesso alla Chiesa del Carmine -
Imp/spesa anno 2017 -Liquidazione fattura elettrovica al Revisore Legale dei Conti - Dott.PIETRO LA PERNA - 1* Trimestre 2017 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa -periodo FEBBRAIO - MARZO 2017 - Euro 1.937,85 -
Imp/spesa e liquidazione alla TELECOM ITALIA spa fatture diverse periodo 3*BIM 2017 -Febbraio -Marzo 2017 Euro 2.735,71 -
Liquidazione fattura di Euro 2.781,30 per n.175.365 copie eccedenti in tutte e tre le fotocopiatrici noleggiati -DITTA DRAGOTTO AGOSTINO -periodo Maggio 2016 / Aprile 2017-
Approvazione atti di chiusura del progetto x lavori di restauro e riuso della casa natale di G.A.Borgese -
Imp/spesa e liquidazione prestazioni professionale (O.I.V.) al Dr.BARBARO MARCELLO -1* trimestre 2017 -
Liquidazione fattura di Euro 1.365,18 IVA inclusa -9* canone trimestre Maggio/Giugno e Luglio 2017 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO x noleggio di n.03 fotocopiatori + n.01 scheda fax x la durata di 36 mesi -
Determina a contrarre x l'affidamento/fornitura/posa/opera di materiale occorrente per la coloritura dell'area pluriuso x attivita' sportive /culturali di via S.Gagliardotto -
liquidazione fattura ditta Soluzione s.r.l.
rettifica determinazione 372 2017
Liquidazione di Euro 139,37 da corrispondere alla SIAE -diritti d'autore relativi allo spettacolo svolto il 1* maggio 2017 -FESTA DEL LAVORO -
Imp/spesa eliquidazione fatture diverse -periodo marzo/aprile 2017 - al S.ZIO ELETTRICO NAZIONALE -Euro 22.681,83 -
Liquidazione fattura x fornitura di piccole attrezzature x esecuzione s.zio di spazzamento -Personale piano zona/borsa lavoro -
Autorizzazione sospensione di un lavoratore socialmente utile dal 05.06.2017 al 31.12.2017-
Liquidazione della somma di Euro 3.277,53 alla ditta V.O.I.M.A.R di Volpe Pietro per lavori di manutenzione ordinaria impianti collocati negli immobili com.li dal 31.03.2016 al 31.12.2016
Liquidazione contributo di Euro 1.671,88 assegnato per l'attivita' sportiva realizzata nella stagione sportiva 2016 alla POLISPORTIVA MUFARA POLIZZI -
Presa di atto verbale di aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di riparazione dei bagni della scuola elementare TEN.L.MAZZOLA di Via G.Borgese -
Autorizzazione sospensione di una lavoratrice socialmente utile per mesi (due) - dal 16.06.2017 al 15.08.2017-
Impegno e liquidazione fattura alla Societa' Alte Madonie Ambiente spa - servizio spazzamento raccolta trasporto RSU e R.D. - Periodo MARZO 2017 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE di Euro 345,70 per il mese di Marzo 2017 -
Imp/spesa x liquidazione ftture diverse -Periodo Aprile//Maggio 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 11.027,04 -
Lavori di manutenzione straordinaria nel centro sociale x anziani di P.zza Medici -Liquidazione acconto di Euro 5.500,00 -
Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti - riparazione rete idrica in Largo Portella delle Piante-
Prenotazione imp/spesa ed affidamento tramite CONSIP spa - Fornitura carburante per autotrazione x automezzi com.li -
Liquidazione acconto di euro 11.000,00 IVA compresa per lavori realizzazione canale di deflusso acque meteoriche/scolo/manut.ne spogliatoio CAMPO SPORTIVO Enzo Borgese-
Determina aggiudicazione definitiva -Servizio biennale decespugliamento/scerbamento e pulizia aree a verde pubblico -
Liquidazione somma di Euro 3.005,20 alla ditta Giglione Servizi srl x manutenzione straordinaria presso il depuratore com.le -
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per servizio di refezione Scolastica - Mese di MAGGIO 2017 -
Liquidazione somma complessiva di E.2441,32 - retta di mantenimento disabile c/o Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -
Impegno ed affidamento allaa Ditta FUTURE TIME di Roma -fornitura e attivazione e rinnovo ANTIVIRUS -validita' 12 mesi -
Presa atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva lavori di coloritura area pluriuso attivita' sportive in Via Santi Gagliardotto -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl -Fornitura gas metano -Euro 2.729,25 -Periodo dal 01.04.2017 al 30.04.2017 -
Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta CASCIO GANDOLFO interventi urgenti presso depuratore com.le -
Versamento alla Regione Sicilia di Euro 182,00 pari al 100 % importo per vendita biglietti al Museo Archeologico -Mese di Maggio 2017 -
Impegno di spesa di Euro9.227,80 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -
Liquidazione fattura di Euro 915,00 alla Ditta LICKSON srl per acquisto di una pompa dosatrice -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO -adottato con atto C.C.25/2015 -
Liquidazione f per Assistenza Educativa svolta presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - dal 01.04.2017 al 30.04.2017 -
Liquidazione all'Ufficio Postale di Euro 348,97 per il mese di Aprile 2017 -
Concessione Assegno di maternita' - art.74 D.LGS.151/2001 -
REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA SOSPENSIONE CAUTELATIVA LAVORI EDILI N.28/2017 -
Liquidazione di Euro 100,00 all'ASP di Palermo x pagamento visita collegiale effettuata nei confronti di un Dipendente Com.le -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo Maggio 2017 - Euro 2.290,00 -
Liquidazione alla Ditta NICCHI VINCENZO - Lavori urgenti nel collettore - attivazione intervento sostitutivo x durc irregolare -
Impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2017 -
Approvazione preventivo/impegno/affidamento per interventi urgenti c/o il campetto Santi Gagliardotto -
Approvazione preventivo/impegno/affidamento per interventi urgenti presso il campetto TOTO' SCOLA .-
Approvazione preventivo/impegno/spesa ed affidamento lavori di manutenzione e revisione - Automezzo com.le PICK-UP 4X4 -ISUZU -targato EH813MN -
Approvazione preventivo/impegno/spesa e affidamento x lavori urgenti riparazione rete idrica in Via Padre Flaviano Farella -
Liquidazione TEFA alla Citta' Metropolitana di Palermo - Riscossione ruoli tassa rifiuti - estrazione dati an 05.05.2017 Euro 6.039,26 -
Determina a contrarre affidamento lavori di ordinaria manutenzione copertura immobile com.le sito in via Garibaldi 13 sede del Comune di Polizzi G.sa -
Liquidazione somma di Euro 12.560,84 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamento alunni pendolari- mese di Febbraio/marzo 2017
Approvazione dei modelli unificati che hanno formato oggetto della Conferenza Unificata del 04.05.2017 -
S.zio gestione e manutenzione di P.I. Liquidazione fattura di Euro m1.522,44 alla ditta SI.PA srl - Periodo gestione 08.04.2017 --07.05.2017==08.05.2017--28.05.2017.-
Atti contabilita' finale - liquidazione fattura di Euro 9.828,09 x lavori di ordinaria manutenzione bagni di Via Borgese e P.zza trinità
Liquidazione fattura all'A.N.A.S. spa di Euro 256,33 per canone annuale accessi e attraversamenti Strade -Anno 2016 -
S.zio gestione manutenzione inpianto di depurazione di C/da Junci. nLiquidazione fattura bimestre marzo/aprile 2017 -Importo complessivo Euro 2.891,97 -
Approvazione modelli unificati e standardizzati che hanno formato oggetto della conferenza unificata del 04/05/2017
Imp/spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl x fornitura gas metano per Euro 327,37 - Periodo dal 01.05.2017 al 31.05.2017 -
impegno di spesa per partecipazione corso di formazione
liquidazione fattura manutenzione automezzo comunale
affidamento lavori riparazione rete idrica via E.Mann
liquidazione contributo fornitura libri scolastici a.s 2014/2015
aggiudicazione definitiva riparazione sede carrabile di alcune strade comunali esterne
rettifica determinazione sindacale 47/2016
approvazione perizia di variante lavori copertura palazzo comunale
Liquidazione fatture ANEL ENERGIA spa periodo APRILE - MAGGIO 2017 - Euro 858,12 -
Approvazione rendiconto spese economato 2* Trimestre 2017 - rimborso somma liquidata di Euro 2.940,03 -
Liquidazione fatture diverse - periodo MAGGIO--GIUGNO 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 18.318,54
Liquidazione fattura - di Euro 1.791,17 alla ditta SI.PA srl-S.zio gestione impianti elettrici di P.I. -periodo 08.02.2017--07.04.2017 -
Liquidazione fattura di Euro 993,64 alla ditta SI.PA srl per lavori messa in sicurezza recinzione del Campo Sportivo di C/da campo -
approvazione rendixonto spese economato - 2* trimestre 2017 - E.2.940,03 -
Imp/spesa per spese economate per pagamenti da effettuarsi nel 3* trimestre 2017 - Euro 3.000,00 -
Determina a contrarre per affidamento s.zio tecnico progettazione direzione lavori contabilita' ass.nza - lavori di ristrurrazione e manutenzione edificio scolastico di Via G.Borgese - mitigazione rischio sismico -
Determina a contrarre affidamento servizio tecnico direzione lavori x lavori di posa pavimentazione in pietra centro urbano-Piazza Carpinello
Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA RIFIUTI e risorsa SCARL per il servizio raccolta spazzamento rifiuti periodo APRILE 2017-
Approvazione preventivo- impegno/spesa/affidamento lavori di manutenzione/coloritura delle gradinate area pluriuso x attivita' sportive/culturali sita in Via Santi Gagliardotto -
Approvazione preventivo di massima.-impegno spesa/affidamento x lavori urgenti di riparazione idrica in via G.ppe D'Alessi Largo Zingari e via Abies Nebrodensis -
Imp/spesa e liquidazione della somma di E.3.660,00 IVA compresa - Corrispettivo per diritto temporaneo non esclusivo dei marchi Parchi letterari Giuseppe Antonio Borgese -
Affidamento in forma diretta alla ditta D'ANGELO GIOVANNI per fornitura di una tabella in ceramica raffigurante FOLCONE e BORSELLINO da collocare in P.zza Falcone e Borsellino - Importo Euro 500,00 IVA eslusa
Liquidazione fattura di E.249,60 alla ditta D.B.I. srl con sede a Bagheria - Abbonamento online GESPELNEWS guida gestione personale EE.LL. -Periodo 26.02.2017 -25.02.2018 -
Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Aprile - Maggio 2017 -
Liquidazione di Euro 5.105,47 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisti abbonamenti alunni pendolari mese di Aprile 2017 -
Contribuenti TARI -sistemazione posizioni e discarichi -
Liquidazione risorse decentrate -Periodo Giugno 2017 - Euro 2.061,79 - Personale a tempo determinato ed indeterminato -
Liquidazione di Euro 850,00 quale somma da corrispondere al CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO V.Bellini di Palermo -Prestazione artistica CORO DI VOCI BIANCHE del 28/12/2016 - Festivita' Natalizie -
Annullamento in autotutela operazioni di sorteggio relative alla procedura negoziata per lavori ordinaria manutenzione copertura immobile comunale effettuate in data 29.06.2017-
Impegno e versamento alla regione Sicilia di Euro 38,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2017 -
Prenotazione impegno per servizio di contrallo semestrale sugli estintori di proprieta' comunale -
Impegno e liquidazione alla TELECOM ITALIA spa fatture diverse -periodo di riferimento 4* BIM 2017 - Aprile-Maggio 2017 di Euro 2.513,37 -
Liquidazione di Euro 7.277,96 per retta mantenimento disabile mentale c/o Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -
Liquidazione di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -
Liquidazione fattura dell'importo complessivo di Euro 512,96 per s.zio di assistenza educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa -Periodo dal 09.05.2017 al 19.05.2017 -
Liquidazione contributo per spese di trasporto scolastico alunni residenti nelle c/de agricole di questo Comune.-
Affidamento lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Vinciguerra 6* angolo Largo Fornace via Notar Nicchi - Largo Zingari -
Liquidazione fattura al al revisore Legale dei Conti Dr.Pietro La Perna per prestazioni effettuati durante il 2* Trimestre 2017 -
Liquidazione fattura di euro 1.910,52 alla ditta Sicilpotatura x abbattimento di n.05 palme infestate dal punteruolo rosso e relativo smaltimento -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C. 25/2015 -
Liquidazione fattura di Euro 166,43 alla ditta ALBANESE VINCENZA per fornitura posa ed addobbi floreali in occasione alla partecipazione ai BORGHI D'ITALIA -
Impegno e liquidazione alla Societa' Alte madonie Ambiente spa per servizio di conferimento RSU presso la discarica BALZA DI CETTA - Periodo Aprile 2017 -
Impegno e liquidazione alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione per il s.zio di conferimento RSU presso la Discarica Balza di Cetta -Periodo mese di Maggio 2017 -
Imp/spesa e liquidazione alla S.R.R. palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2017 -ACCONTO 50% -
Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA Rifiuti e Risorsa SCARL x servizio raccolta/trasporto/spazzamento rifiuti - Periodo Maggio 2017 -
Imp/spesa e liquidazione alla S.R.R. palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2013-2014 -
Liquidazione fatture alla ditta LA VERDE GANDOLFO relative alla coloritura dell'area pluriuso di via Santi Gagliardotto -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Imp/spesa e liquidazione fatture TELECOM -4* BIM.2017- Periodo Aprile--Maggio 2017 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE DI Euro 4.947,70 per il mese di Maggio 2017 -
Impegno di spesa e liquidazione progetto di pubblica utilità SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO del Centro Abitato -
Liquidazione 1* sal di Euro 10.250,42 x lavori di manutenzione ordinaria del centro sociale di P.zza Medici -
Servizio di gestione impianto di depurazione di proprieta' com.le di c/da Iunci -Liquiddazione fattura di Euro 1.445,98 - Maggio 2017 -
Impegno di spesa di Euro 2.683,57 quale somma da corrispondere alla SIAE x diritti d'autore relativi alle manifestazioni " ESTATE 2017 " --
Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione/copertura dell'immobile di via Garibaldi,54 (CINEMA CRISTALLO) liquidazione fattura di E.16.105,01 -2* stato di avanzamento -
aggiudicazione definitiva lavori strade comunali esterne
Liquidazione del servizio di implementazione rete dati e sistema WiFi nel Comune di Polizzi G.sa alla Ditta NEWMEDIAWEB -
Affidamento alla Ditta SI.PA - Installazione punto luce a parete e sostituzione braccio artistico su palo P.I. in P.zza XXVII Maggio - (RIMONTAGGIO LANTERNA ARTISTICA DI P.ZZA MEDICI )
Affidamento alla ditta SI.PA di fornitura e installazione di interruttore magnetotermico su quadro esistente per protezione linea alimentazione quadro campetto di SANTO PIETRO -
Impegno e contestuale liquidazione fattura di Euro 10.779,92 alla Ditta TOTAL ERG S.p.A - Fornitura buoni carburante per autotrazione gasolio e benzina-
Presa d'atto decesso dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno matr.100 e quantificazione somme spettanti agli eredi
Liquidazione somma degli oneri istruttori a saldo per l'emissione del D.D.G.n.338/2017 - Autorizzazione allo scarico acque reflue dall'impianto di depurazione di C/da Junci Polizzi G.sa
Liquidazione acconto di Euro 11.605,00 -Lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto di P.zza Matteotti costituente il viale di accesso alla Chiesa del Carmine -
Affidamento alla ditta SI.PA. lavori di riparazione corpi illuminanti di P.I. danneggiati dai fulmini dal 07-08 marzo 2017 -
Liquidazione fattura alla ditta SILVESTRI GANDOLFO-acconto per s.zio decespugliamento scerbamento pulizia aree a verde comunali -
Approvazione preventivo imp/spesa ed affidamento lavori urgenti riparazione rete idrica di Via S.Pietro - Via Garofalo - Via S. Gandolfo Via S.Elmo e Via Teutoni -
Affidamento in forma diretta alla ditta Officina Grafica di Giovanni Noto per fornitura di n.5 manifesti n.100 locandine e n.200 brochure -In occasione (ESTATE POLIZZANA 2017)
Imp/spesa e liquidazione fattura di Euro 130,43 alla SICILIACQUE s.p.a. per fornitura idrica al Campo Sportivo di C/da Portella delle Piante - periodo dal 16.01.2017 al 31.05.2017 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. - periodo MAGGIO - GIUGNO 2017 - Euro 472,03 -
impegno e Liquidazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monoplli, per il pagamento di € 332,67 per addizionale erariale non versata
Liquidazione fattura di Euro 941,97 alla ditta SI.PA srl per interventi urgenti presso il campetto Santi Gagliardotto -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura mateno per Euro 254,02 - Periodo dal 01.06.2017 al 30.06.2017 -
Liquidazione 1* Sal fattura n.79/2017 di Euro 6.920,29 - Lavori di manutenzione ordinaria Centro Sociale di P.zza Medici -
Concessione contributi alle Associazioni culturali giusta Delib.di G.M.n.90/2017 - Estate Polizzana 2017 - Impegno di spesa -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo giugno - luglio 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 17.494,48 -
Approvazione preventivo di spesa x installazione punti luci in occasione delle manifestazioni SETTIMANA DELL'ARTE E NOTTE BIANCA - 60* SAGRA DELLE NOCCIOLE e manifestazioni varie - Affidamrnto ditta SI.PA srl -
Concessione contributo straordinario - Delibera di G.M.n.89/2017 -
Liquidazione contributo straordinario - delibera di G.M.n.89/2017 -
Presa atto manifestazione di interesse per convenzione tra Comune di Polizzi G.sa e A.O.P.C.S. Associazione di Volontariato di Protezione Civile
Assegnazione di n.1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di TAXI -
Approvazione Perizia di Assestamento Partite Contabili -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI ELETTRICI -
Impegno di spesa ed affidamento fornitura di materiale vario occorrente x lavori di decespugliamento strade rurali com.li del comprensorio irriguo -da eseguirsi tramite operai del CONSORZIO BONIFICA 2 PA -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 209,64 per il mese di Giugno 2017 -
Presa atto utilizzo personale com.le presso il Consorzio Madonità per la Legalita' e lo Sviluppo -
Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 -Periodo Luglio 2017 Euro 2.175,80 -Personale a tempo determinato ed indeterminato -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.167 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) -Salma di Russo Alesi Francesca Paola -
Liquidazione acconto di Euro 1.830,00 comprensivo di IVA, per Lavori urgenti di riparazione collettore fognante di P.zza Turati -Via Cefalu' - completamento -
Lavori di preventivo di spesa per riparazione della sede carrabile di alcune strade com.li -Liquidazione fattura di E.7.169,66 (1* stato avanzamento )
Liquidazione fattura di Euro 854,00 alla Ditta TECNOMADONITA di GERACI SALVATORE per la riparazione lavastoviglie presso la mensa scolastica -
Imp/spesa di €.1.300,00 quale co ntributo concesso alla Pro Loco di Polizzi G.sa x la realizzazione del progetto ALLA SCOPERTA DEI TESORI E DELLE MERAVIGLIE DI POLIZZI G.SA -
Annullamento in autotutela operazioni di sorteggio - Manifestazione di interesse x affidamento dei s.zi tecnici per i lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di via G.Borgese -effettuata il 08.08.2017-
Annullamento in autotutela operazioni di sorteggio relative alla procedura negoziata per manifestazione d'interesse x affidamento dei s.zi tecnici per lavori di pavimentazione in alcune strade e p.zze del centro urbano effettuate il 07.08.2017-
Liquidazione di Euro 500,00 alla Associazione Banda G.ppe Sardo x il concereto musicale eseguito in occasione delle festivita' Natalizie 2016 -
LIQUIDAZIONE lavoro straordinario effettuato dall'Isp.P.M. Lavanco Gioacchino - periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 -
Liquidazione fattura di Euro 1039,50 alla Ditta Cascio Gandolfo per interventi urgenti c/o il campetto TOTO' SCOLA -
Liquidazione fattura di Euro 2.348,50 alla ditta CASCIO GANDOLFO per interventi urgenti presso il depuratore com.le -
Liquidazione fattura di Euro 1.342,00 alla ditta Pantina Andrea per lavori di riparazione rete idrica Parco Urbano P.zza Falcone Borsellino- Largo Ponte P.zza S.Giovanni ed altri -
Liquidazione fattura per servizio Assistenza Educativa presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa periodo dal 06.06.2017 al 22.06.2017 -
Impegno di spesa di Euro 2.404,68 e liquidazione al Comune di Petralia Soprana - Anno 2017 - Spese di locazione locali SCICA n.51 -
Liquidazione di Euro 2.234,27 per retta di mantenimento disabile c/o Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le - BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA -Servizio manutenzione impianti di P.I. ( edifici comunali - depuratore com.le - addobbi luminari in occasione delle festività Natalizie -Mesi 24 -
liquidazione fattura AMA Rifiuto è Risorsa SCARL Giugno 2017
liquidazione fattura AMA conferimento rifiuti discarica Giugno 2017
liquidazione fattura AMA SCARL rifiuti periodo Luglio 2017
liquidazione fattura AMA conferimento rifiuti discarica luglio 2017
interventi urgenti in vari immobili e siti comunali
liquidazione fatture impianto depurazione
Determina a contrarre per acquisto di tabelle turistiche da collocare nel centro storico -
Approvazione preventivo impegno ed affidamento per i lavori di - manutenzione di un tratto si strada Provinciale SP 119 dal Km 1+870 al Km 2+150 -
Lavori relativi al Preventivo di spesa per riparazione delle sede carrabile di alcune strade comunali esterne - - Approv.ne perizia di assestamento -
Determina a contrarre per affidamento servizio di traslogo mobilio etc. per trasferimento della scuola elementare dal plesso scolastico Ten.Mazzola di via S.G.nni di Dio alla nuova sede c/o plesso scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -App.ne preve
impegno e liquidazione servizio civico
impegno e liquidazione fattura Sicilacque 2 trimestre 2017
impegno e liquidazione aruba business 1 Gb aggiuntivo
impegno e liquidazione rinnovo Hosting anno 2017
Concessione contributo finanziario a ANGELO LUCIANO SCHIMMENTI per la stampa dei volumi sul Trittico Fiammingo di Rogier Van Der Weyden -
Impegno quota associativa Fondazione G.A.Borgese - anno 2017 di Euro 12.911,42
Approvazione preventi ed inpegno di spesa per affidamento urgente di fornitura e posa in opera di n.15 fessurimetri e monitoraggio periodico strutture portanti in muratura dell'EREMO DI SAN GANDOLFO -
iMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO CENTRO ABITATO -
Impegno di spesa per affidamento lavori urgenti messa in sicurezza di alcune alberature presenti nel centro abitato -
Imp/spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 235,90 - Periodo dal 01.07.2017 al 31.07.2017 -
Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento fornitura di n.100 bollettari preavvisi norme del C.d.S. -n.200 bollettari x quietanze riscossioni sanzioni amm.ve - n.500 buste spedizioni verbali C.d.S.
Concessione contributo all'Ass.ne Pro Loco di Polizzi G.sa per attivita' ludico ricreativa Estate Polizzana 2017 -Impegno di spesa -
Sovvenzione all'Ass.ne Polisportiva MUFARA POLIZZI per iscrizione della squadra di calcio al campionato di 3* categoria -Stagione sportiva 2017-2018 -Importo Euro 2.845,50 -
Liquidazione di Euro 990,00 alla ditta CASCIO GANDOLFO per interventi urgenti di manutenzione di vari immobili e siti com.li -
Concessione contributo finanziario a PICCIUCA ELIO presidente del CLUB ALPINO sezione di POLIZZI G.SA per organizzazione 19* Festa della Neve -
Concessione sostegno finanziario alla Associazione Turistica Pro Loco Polizzi G.sa "Perla delle Madonie " x l'organizzazione progetto -TRA SAPORTI PROFUMI E PRELIBATEZZE in programma il 09 e 10 settembre 2017 -
Progetto per la conservazione di ABIES NEBRODENSIS e ripristino delle TORBIERE DI GERACI SICULO - Aggiudicazione definitiva -
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele x s.zio accalappiamento custodia mantenimento custodia visite cana quale gestore del canine comprensoriale di Isnello -periodo Giugno 2017 -
Determina a contrarre per affidamento LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -
Imp/spesa ed affidamento per la fornitura di n.01 targa toponomastica con incisione scritta -P.zza Falcone e Borsellino -
Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi due -
Approvazione preventivo imp/spesa per affidamento interventi manutenzione occorrenti su autoveicolo Fiat Panda targata YA 836 AB in dotazione al Comando di Polizia Municipale -
Imp/spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Elisabeth Mann - via S.Elmo - via Bueri - largo Zingari e sostituzione tubazione idrica della fontana -
Liquidazione di Euro 3116,40 alla ditta SI.PA . srl per riparazione idrica nelle seguenti vie :Largo Portella delle Piante - Via Padre Flaviano Farella ed altre -Installazione punti luce per settimana arte e sagra nocciole -.
Liquidazione fattura alla ditta Macaluso F.sco x lavori manutenzione e revisio su autoveicolo PICK - UP ISUZU targato EH813ZN -
Approvazione verbale sorteggio pubblico professionisti da inviare x s.zi tecnici -Ordinaria manutenzione copertura immobile di via Garibaldi 13 -sede del Comune di Polizzi G.sa
Liquidazione di Euro 6.280,41 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Maggio 2017 -
Liquidazione fattura di Euro 1.365,18 alla ditta Dragotto Antonino per noleggio fotocopiatrici -03- Trimestre Agosto/Settembre e Ottobre 2017 -
Convocazione comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati Assemblea Regionale -Costituzione Ufficio Elettorale comunale -Autorizzazione lavoro straordinario e relativo impegno di spesa -
Approvazione atti di contabilita' finale liquidazione fattura di Euro 1.524,13 saldo finale alla ditta LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI -Progetto per la conservazione di Abies Nebrodensis e Torbiere di Geraci Siculo-
CELEBRAZIONE della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -Impegno di spesa -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - periodo luglio-agosto 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 10.736,19 -
Impegno e cont.le versamento alla Regione Sicilia della somma di E.151,00 - per importo percepito per vendita biglietti ingresso al MUSEO ARCHEOLOGICO nel mese di Agosto 2017 -
Approvazione verbale sorteggio servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione lavori/contabilita'/assistenza/collaudo -Lavori ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di via G.Borgese -approv.ne lettere inviti -
Affidamento diretto alla A.S.C. Production srl per lo spettacolo musicale PAOLO MENEGUZZI IN CONCERTO in programma giorno 16.09.2017 nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
Affidamento diretto alle Associazioni "ACCADEMIA MUSICALE POLIZZANA" e "BANDA MUSICALE GIUSEPPE SARDO" per servizi musicali in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
Affididamento diretto all'Ass.ne Filodrammatica il Minotauro di Gangi x rappresentazione teatrale in occasione della 697* Fera di San Gandolfo -
Esproprio immobili siti in C/da Campo nel Comune di Polizzi G.sa necessari per la realizzazione di OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE ZONA ARTIGIANALE - Impegno e cont.le liquidazione GURS .
Impegno di spesa e liquidazione missioni ai dipendenti - Assessore Com.le e Sindaco - Periodo giugno - agosto 2017 - Euro 798,88 -
Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla SAIS TRASPORTI S.P.A. da distribuire agli alunni pendolari -
Liquidazionedi Euro 14.000,00 somma da corrispondere all'Ass.ne DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU x la realizzazione ( SETTIMANA DELL'ARTE E DEGLI ARTISTI e NOTTE BIANCA -
Liquidazione di Euro 150,00 da corripondere al Presidente dell'Ass.ne ASD Only Dance per realizzazione spettacolo musicale " SOSIA COVER CELENTANO " svolta IL 01.05.2017 -Festa del Lavoro -
Determina a contrarre per affidamento di lavori vari di manutenzione occorrenti all'interno del palazzo di citta' - Approvazione preventivo di spesa e scelta sistema di gara -
Approvazione verbale sorteggio del servizio tecnico di progettazione direzione lavori -LAVORI DI POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ALCUNE STRADE CENTRO URBANO
Liquidazione fattura alla SI.PA - Lavori di riparazione corpi illuminati a Led di P.I. danneggiati dai fulmini del 07-08 marzo 2017.
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.168 nel Cimitero di Polizzi Generosa - Salma di Albanese Epifanio -
Liquidazione di Euro 1200,00 alla DUCEZIO EDIZIONI srl Palermo x fornitura pubblicazioni - Polizzi G.sa raccontata ai ragazzi -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo agosto 2017 - Euro 938,41 oneri ed IRAP compresi -Personale a tempo determinato ed indeterminato -
Utilizzo del Dipendente a tempo indeterminatol - Comandante dei VV.UU. Sig.na BOSCO ANNUNZIATA per 12 ore settimanali dipendente c/o il Comune di Castellana Sicula x un periodo dal 19.09.2017 al 31.12.2017 -
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele x s.zio accalappiamento custodia visite cani -quale gestore del canile comprensoriale di ISNELLO - Mese di Aprile 2017 -
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele per servizio di accalappiamento custodia visite cani nella qualita' di gestore del canile comprensoriale di ISNELLO - Mese di Maggio 2017
Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele per servizio di accalappiamento custodia visite cani nella qualita' di gestore del canile comprensoriale di ISNELLO - Periodo mese di Marzo 2017 -
Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. - Rimborsi oneri di funzionamento anno 2016 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale -
Approvazione perizia di variante in corso d'pera - Lavori manutenzione ordinaria di alcuni tratti strade interne com.li CAMPANARO e GRANCI SOPRA -
Liquidazione di Euro 2.150,00 da corrispondere all'Ass.ne DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU per la realizzazione della manifestazioni 1* anniversario Radio Polizzi Day e 4 spettacoli musicali -
Liquidazione 1* Sal importo Euro 34.239,96 -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI PIAZZA MATTEOTTI COSTITUENTE IL VIALE ACCESSO ALLA CHIESA DEL CARMINE -
Liquidazione contributo finanziario all'Associazione Turistica ProLoco di Polizzi G.sa per l'organizzazione della 60* Sagra delle Nocciole -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.25/2015 -
Liquidazione della somma di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO -
Presa atto verbale di gara x aggiudicazione definitiva del servizio di trasloco mobilio etc. per trasferimento della scuola elementare plesso scolastico di via S.G.nni di Dio al plesso scolastico di via S.Pietro -
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dei servizi esterni della 3* area tecnica - Periodo dal 01.07.2017 al 18.09.2017 -
Concessione contributo finanziario alla Deputazione del SS.Crocifisso per la manifestazione religiosa del SS.CROCIFISSO - Delib.di G.M.n.49/2017 -
Concessione contributo finanziario alla Parrocchia Maria SS. Assunta per la manifestazione religiosa del CORPUS DOMINI - Delib.di G.M.n.38/2017 -
Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Petralia Sottana - Liquidazione all'ASP 6 PALERMO -
Liquidazione di Euro 2.678,69 quale somma da corrispondere valla SIAE per diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni ESTATE 2017 -
Liquidazione di Euro 12.911,42 alla Fondazione G.A.Borgese quale quota associativa per l'anno 2017 -
Liquidazione di Euro 11.840,40 quale somma da corrispondere alla ditta A.S.C. PRODUCTION srl per lo spettacolo musicale PAOLO MENEGUZZI in concerto nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
Liquidazione fattura per assistenza SOFTWARE per l'anno 2017 x il servizio di P.M. - Alla MYO srl - EDK -Torriana (RN) Euro 708,82 -
Liquidazione lavoro straordinario effettuato da diversi dipendenti dell'AREA AMMINISTRATIVA -Periodo GENNAIO - AGOSTO 2017
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA per fornitura ed installazione interruttore magnetotermico per alimentazione quadro campetto Santo -Pietro
Revoca in autotutela della determinazione n.369/2017 avende ad oggetto SOSPENSIONE INDENNITA' DI VIGILANZA - al dipendente comunale LAVANCO GIOACCHINO -
Impegno e affidamento alla ditta VO.I.M.A.R di Volpe Pietro - Palermo x intervento manutenzione straordinaria impianto elevatore/ascensore c/o il plesso scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -sede Scuola Media) -
Liquidazione contributo finanziario all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x l'organizzazione della manifestazione ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE ESTATE POLIZZANA 2017 -
Determina a contrarre x affidamento fornitura carta in risme per il funzionamento delle attrezzature d'ufficio tramite MEPA -
Impegno ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING spa x servizio di assistenza software specialistica sistemistica Anno 2017 - Euro 21.850,20 -
Approvazione preventivo -impegno di spesa x affidamento lavori di realizzazione di un tramezzo cartogesso da collocare c/o Palazzo di Citta'-locale collegante il corridoio del piano nobile con il corpo scala -
Approvazione preventivo impegno spesa ed affidamento per lavori di realizzazione di un tramezzo in carongesso da collocare c/o l'ufficio del Giudice di Pace -
Piano razionalizzazione dei Plessi Scolastici - Imp/spesa ed affidamento alla ditta Technology System di Alessandro Termini Polizzi G.sa - Per intervento smontaggio e montaggio di n.07 LIM -
Imp/spesa ed affidamento per lavori urgenti di sistemazione dei bagni della scuola G.Borgese di via S.Pietro -
Impegno di spesa e relativa liquidazione di Euro 179,47 alla SIAE x diritti d'autore relativi allo spettacolo NO HERO - ELISA TRIBUTE BAND in Concerto il 09.09.2017 e proiezione del film GHOST STORY DEL 10.09.2017 -
Imp/spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità - Spazzamento e scerbamento centro abitato -
Liquidazione di Euro 500,00 All'Ass.ne Sportiva Dilettantistica Polisportiva Castellana x la realizzazione della serata di danza sportiva svolta il 01.08.2017 -
Liquidazione fattura di Euro 495,00 alla ditta SI.PA srl relativa alla riparazione idrica nelle vie G.D'Alessi e Largo Zingari -
impegno di spesa per costituzione A.T.S. Madonie Sud
liquidazione gettoni presenza sedute consiglio 1° sem 17
liquidazione fatture enel
Imp/spesa e liquidazione progetto di pubblica utilita' SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO DEL CENTRO ABITATO -
Affidamento diretto alla Ditta POWERSINT s.r.l. per il servizio di trasferimento del server com.le dal piano seminterrato del Palazzo Com.le al piano nobile - Euro 690,64 IVA inclusa -
Rimborso Impoosta Comunale ( I.C.I.) -Imposta Municipale propria (IMU) - Tributo x servizi indivisibili (TASI) - a contribuenti diversi x imposta e/o tributo pagate e non dovute -
Concessione periodo di aspettativa non retribuita ad un dipendente a tempo determinato per motivi personali/familiari x il periodo dal 02.10.2017 al 31.10.2017 -
Approvazione preventivo - Im/spesa ed affidamento x i lavori di pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali dei plessi scolastici G.A.Borgese e di Via S.Pietro -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Imputazione e liquidazione anno 2016 al personale della P.M. che svolge le funzioni di cui agli artt.5 e 6 Legge 65/86 - Indennita' di P.S. -
Affidamento in forma diretta e contestaule liquidzione fornitura libro Ditta Maggioli Editore -
Liquidazione fattura alla ditta La Verde Gandolfo relativa a lavori di realizzazione tramezzo in cartongesso c/o l'ufficio del Giudice di Pace -
Modifica orario di apertura e chiusura del Civico Museo Archeologico -
Liquidazione della somma di Euro 5.500,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -
Imp/spesa e liquidazione fattura TIM spa Direzione e coordinamento Vivendi Sa - Euro 14,64 5* Bim.2017 -Periodo Giugno - Luglio 2017 -
Impegno di spesa e liquidazione alla TIM spa Direzione e coordinamento Vivendi SA fatture diverse del 07.08.2017 - Periodo di riferimento - 5* BIM 2017 - Giugno-Luglio 2017 - Euro 2.495,16 -
Liquidazione del Canone annuale di abbonamento TP visure e consultazioni dati mese di gennaio 2017 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. anno 2017 -
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE DI Euro 243,29 PER IL MESE DI LUGLIO 2017-
Liquidazione fattura di E.150,00 alla ditta MAGGIOLI spa per partecipazione del Segretario Com.le al corso formazione di giorno 20.10.2016 a Palermo -
Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente a tempo i9ndeterminato x assistenza a persona con handicap Legge 104/92 - a partire dal mese di Ottobre 2017 -
Liquidazione di Euro 2.000,00 somma da corrispondere all'Ass.ne banda Musicale G.ppe sardo x s.zio bandistico svolto per la 697* FERA DI SAN GANDOLFO
Liquidazione di E.1.228,63 quale somma da corrispondere alla SIAE x diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti per la 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
Approvazione contabilità finale e liquidazione fattura di E.560,46 alla ditta ALISEO ANTONINO -Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione copertura immobile di via Garibaldi 54 CINEMA CRISTALLO -
rendiconto spese economato 3° trim 2017
Impegno di spesa per spese economato per pagamenti da effettuarsi durante il 4* Trimestre 2017 - Euro 3.000,00 -
Liquidazione di Euro 2.000,00 alla Parrocchia Maria SS. Assunta per la fruizione turistica delle Chiese - Delib.G.M. n.77/2015 -
Affidamento per n.50 per il s.zio di controllo semestrale sugli estintori di proprieta' comunale - Ditta ITALIFIRE - sistemi antincendio -
Concessione Assegno di maternita' - Art.74 D.Lgs.151/2001 -Ex art.66 L.448/98 -
Affidamento in forma diretta e liquidazione abbonamento a LA RIVISTA DEL CANCELLIERE - anno 2017 - anno 2018 - Ditta Edizioni Bucalo snc di Latina per l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi G.sa -
Liquidazione di Euro 1.300,00 quale contributo concesso alla PRO LOCO di Polizzi G.sa x la realizzazione del progetto ALLA SCOPERTA DEI TESORI E DELLE MERAVIGLIE DI POLIZZI GENEROSA -
Ilpegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 235,90 -Periodo dal 01.08.2017 al 31.08.2017 -
Incarico esterno servizio tecnico direzione lavori x lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'immobile com.le ex convento gesuiti oggi sede del Palazzo Comunale -
Affidamento alla ditta SI.PA. per lavori di illuminazione locali pompe di sollevamento nonche' locali vasca di accumulo in c/da Mantonica -
Affidamento alla ditta SI.PA. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE CORPO ILLUMINANTE DANNEGGIATO DA TERZI NELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO G.A.BORGESE DI VIA S.PIETRO -
Impegno di spesa di Euro 4.400,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -
Impegno di spesa di Euro 5.000,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.27/2017 -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di E.65,00 pari al 100 % dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico -Mese di Settembre 2017 -
Liquidazione conguaglio indennita' di posizione ai responsabili di P.O. Euro 12.690,17 oneri ed irap compresi -
Liquidazione indennita' di scavalco al Comandante dei Vigili Urbani Sig.na Bosco Annunziata periodo settembre - ottobre 2017 Euro 1573,14 -
LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE 2 alla ditta Silvestri Gandolfo per lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune alberature presenti nel centro urbano -
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA VERDE GANDOLFO RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAMEZZO IN CARTONGESSO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COM.LE -
Approvazione preventivo di massima - imp/spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Bueri -
Approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di sostituzione condotta idrica in via Abies Nebrodensis -
Determina a contrarre per l'appalto del servizio di raccolta smaltimento di rifiuti misti non pericolosi e materiali da costruire perisolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio com.le -
liquidazione contributo deputazione San Giuseppe
liquidazione GURS decreto esproprio vicolo Cilluffo
Liquidazione quota associativa anno 2017 all'Ass.ne Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - Euro 600,00 -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo settembre 2017 Euro 3.104,66 Personale a tempo determinato ed indeterminato -
Impegno e liquidazione di Euro 2.845,50 all'Ass.ne Polisportiva Mufara Polizzi - per iscrizione della squadra di calcio al campionato di 3* categoria stagione sportiva 2017-2018 -
Liquidazione atti di segreteria per rogito al segretario Com.le Dr. SANZO VINCENZO 1* Semestre 2017 -
Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo agosto--settembre 2017 al Servizio Elettrico Nazionale - Euro 16.800,26 -
Liquidazione di E.80,00 da corrispondere a GIAMPAPA FABIO x noleggio amplificazione ed assistenza tecnica c/o i locali del CINEMA CRISTALLO in occasione della proiezione del film COME I GRIFONI di Domenico Spagnuolo -
Liquidazione di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile c/o Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO -
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 7.300,97 PER RETTA DI MANTENIMENTO DISABILE MENTALE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI -NATALIA -- DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Aggiornamento quadro economico per i lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Affidamento in forma diretta del servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer Italia srl per l'anno 2017 -
Liquidazione 3* SAL e stato finale - Ditta Emiliana Sud Soc.Coop. 1* stralcio funzionale - sistemazione alcuni loocali del palazzo municipale di Polizzi Generosa -
Liquidazione fattura di Euro 164,70 alla ditta ALISEO ANTONINO per fornitura di una targa tponomastica in pietra bianca con insisione P.zza Falcone e Borsellino -
Liquidazione fattura di Euro 5476,58 alla ditta TRASLOCHI di VELLA SALVATORE & C ralativa al trasloco per trasferimento della scuola elementare di via S.Giovanni di Dio alla nuova sede di via S.Pietro -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA-Lavori installazione luce a parete del tipo Led e sostituzione braccio artistico su palo di P.I. danneggiato da atti vandalici in P.zza XXVII Maggio -. e rimontaggio lanterna artistica in P.zza Medici -
sERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' COM.LE SITO IN C/DA JUNGI -LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 -IMPORTO EURO 3.165,80 -
Liquidazione di Euro 1.220,00 quale somma da corrispondere alla ditta Fuochi Artificiali Tumore srl per lo spettacolo pirotecnico svolto durante i festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
ORDINANZA N.93/2017 di annullamento concessione edilizia in sanatoria n.18 del 07.09.2017 -
Impegno e liquidazione alla Regione Siciliana per rimborso di Euro 5.782,92 non riconosciute per lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA G.BORGESE -
Liquidazione fattura di Euro 3050,00 alla ditta Studio Life Italia relativa al servizio di derattizzazione e disinfestazione nel comune di Polizzi G.sa centro urbano e periferia -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 5.001,90 Sal finale/approvazione atti contabilita' finale -Lavori di preventivo spesa x riparazione della sede carrabile di alcune strade com.li esterne -
liquidazione di Euro 140,00 quale somma da corrispondere alla Polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione e la realizzazione della Coppa di San Gandolfo in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -
Impegno di spesa e liquidazione somme dovute alla ex Provincia Regionale di Palermo per il rilascio e rinnovo annuale tesserino per raccolta dei funghi epigei - anno 2016 -
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE PRIMARIE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CON DELEGA DI RESPONSABILITA' PER I CONTROLLI INTERNI - ALLA DITTA ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO & C - per mesi tre -
Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* -Liquidazione 1* SAL -
Liquidazione alla ditta PANTINA ANDREA - con sede in Polizzi G.sa per lavori urgenti di sistemazione dei bagni della scuola G.Borgese di via S.Pietro -
liquidazione competenze geol. Mario Rosone
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' comunale sito in c/da Jungi - Afffidamento alla ditta RIZZO TRIVELLAZIONI per revisione compressore installato c/o l'impianto depurazione-
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale -BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Lavori di riqualificazione dell'ex Cinema Cristallo di P.zza Umberto da adibire a centro di aggregazione giovanile -
Aggiudicazione definitiva alla ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO di Caccamo per fornitura e messa in opera tabelle turustiche da collocare nel centro storico importo Euro 10.680,00 -
Liquidazione di Euro 5.000,00quale contributo concesso a SCHIMMENTI ANGELO LUCIANO X LA STAMPA DEI VOLUMI DEL TRITTICODI ROGIER DE LA PASTURE VAN DER WEYDEN POLIZZI GENEROSA -
Approvazione elenco soggetti inseriti nella graduatoria Piano di Zona 2010/2012 - 3* annualita' -servizio civico -
Liquidazione di Euro 500,00 quale contributo finanziario da corrispondere alla deputazione del SS.CROCIFISSO per i festeggiamenti in onere del SS.CROCIFISSO -
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva x la fornitura di carta in risme per il funzionamento delle attrezzatura d'Ufficio alla ditta SI.EL.CO srl via Rossini 11/A Buguggiate VARESE -