Determinazioni ed Ordinanze dei Dirigenti 2020
Progressioni economiche orizzontali - Anno 2019 - Indizione Procedura - Approvazione Bando e schema di domanda -
éresa atto conclusione della procedura di scorrimento della graduatoria x il concorso di Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Misilmeri - Assunzione con immissione nei ruoli del Comune di Polizzi G.sa a tempo indeterminato - Ing. Maria Di Dolce
Impegno di spesa e liquidazione fattura du Euro 37.543,50 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 3* Trim.2019 Periodo dal 04/07/2019 al 01/10/2019 C/da Pipitone -
UMPEGNO DI SPESA di Euro 8.750,00 per la liquidazione al Personale P.M. partecipante al piano di miglioramenti dei servizi di Polizia Municipale - Anno 2019 -
Preventivo di spesa per la realizzazione di ringhiera in legno da collocare nell'area del castello con accesso dalla via Cefalù -
Impegno di spesa della somma di Euro 14.000,00 per la concessione di un contributo alle famiglie di due alunne in situazioni di disabilità -
Impegno di spesa per spese diverse automezzi comunali -
Impegno di spesa per spese mantenimento Giudice di Pace -
Impegnom di spesa per le gestione del servizio acquedotto e fognature -
Impegno e liquidazione alla TIM spa fatture diverse per la somma di Euro 2.573,59 IVA inclusa x abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 6* BIM 2019 - agosto - settembre 2019 -
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI UN TRATTO DI VIA ROMA E REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI FOGNARI DEL VICOLO COMPRESO TRA IL CIV.29 E IL CIV.31 -
INTERVENTI DI RIMOZIONE NEVE CENTRO URBANO - COPERTURA FINANZIARIA -
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO GASOLIO NONCHE' CLIMATIZZATORI - Unità esterna e split interni - degli immobili di proprietà com.le - IMPEGNO DI SPESA -
SERVIZOO DI CONDUZIONE GASOLIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI/ASCENSORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE PER IL PALAZZO COMUNALE DA ACQUISTARE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA
Rettifica Determ. N.837/2019-NOMINA COMMISSIONE x LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ISTRUTTORE e OPERAIO QUALIFICATO da assegnare al cantiere di lavoro x disoccupati-Manutenzione straordinaria strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano Polizzi
Liquidazione di Euro 495,93 alle Poste Italiane S.p.A per la fornitura annullo filatelico in occasione dell'inaugurazione del Museo dell'Abies Nebrodensis -
Accertamento impegno e liquidazione somme dovute alla Regione Siciliana e lla Città Metropolitana di Palermo " ex Provincia Regionale di Palermo " per rilascio e rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei. Anno 2018 -
Impegno di spesa e liquidazione compenso del Servizio di Tesoreria di Euro 16.470,00 effettuato dal 01/01/2019 al 31/12/2019 -
Liquidazione lavoro straordinario effettuato del personale 3* Area Tecnica -. ANNO 2019 - -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura gas metano per Euro 4.060,56 - Periodo dal 01.11.2019 al 30.11.2019
Liquidazione contributo all'ASP 6 per parere igienico sanitario PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA SAN.PIETRO " TOTO' SCOLA" ED AREE LIMITROFE -
LAVORI URGENTIU DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Ulteriore impegno di spesa di Euro 8.882,00 a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio -
Impegno di spesa ed affidamento tramite CONSIP x la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -
Impegno di spesa per fornitura estintori da collocare nella Scuola Media e Uffici Comunali -
Impegno di spesa x il servizio di manutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici degli edifici comunali impianto di depurazione addobbi luminari in occasione di festività -
Impegno di spesa per fornitura Kit Cassette di pronto soccorso e/o Cassette di Pronto Soccorso Uffici Comunali
Determina a contrarre per la stampa di n.500 pieghevoli e n.20 locandine per il museo Etno-Antropologico -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 02/01/2020 al 15/01/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 253,34 per il mese di Novembre 2019 -
Impegno di spesa e liquidzione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica -periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - Euro 26.055,00 -
ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE U.T.C. - Addetti ai servizi esterni - Impegno di spesa -
LAVORI DI MANUTENZIONE TETTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. Copertura Finanziaria -
Impegno di spesa per la gestione del servizio acquedotto e fognature -
Liquisazione della somma di Euro 2.101,31per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 11/10/2019 al 28/11/2019 -
PdZ 20136/2015 - 3* annualità - Attivazione AZIONE n.1 e n.1 bis . Interventi di sostegno alla famiglia per preverine e/o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del servizio civico - Liquidazione -
Liquidazione Patrocinio oneroso nella misura di Euro 150,00 quale somma da corrispondere ad ANSELMO SALVATORE x la presentazione del libro LA MOSTRA D'ARTE SACRA DELLE MADONIE-Il catalogo che non c'era svolta il 12/09/2019 c/o il Comune di Polizzi G
Liquidazione di Euro 507,28 alla Ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. per fornitura di n.560 calendari anno 2020 da pareete e 60 locandine -
PdZ 2013/2015 - 3* annualità - Attivazione AZIONE n.1 e n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico - Liquidazione -
Approvazione graduatoria inerente l'affidamento di un incarico professionale di assistente sociale con le procedure e modalità previste nel vigente regolamento com.le e sull'ordinamento dei servizi - per mesi sei
Liquidazione della somma complessiva di €. 7.390,08 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità Alloggio per disabili mentali " Natalia" di Campofelice di Roccella ( fatture nn.ri FATTPA 209_19 - 241_19 - 255_19)
Liquidzione della somma di Euro 1.100,00 x retta di mantenimento anziano presso Casa Protetta x Anziani e Inabili VILLA SAN MICHELE sita in GANGI -
Liquidazione della somma di Euro 4.553,85 per retta di mantenimento disabile mentale presso la Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -
Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Cooperativa Sociale CO.RI.M. per l'accreditamento Servizio Civile Universale -
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - 3* stralcio completamentoi - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
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Determina a contrarre - Approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta SI.PA per il servizio di addobbi luminari in occasione delle festività Natalizie 2019
Impegno di spesa e liquidazione - oneri assicurativi alla Compagnia UNIPOL per il servizio di assicurazione su autoveicolo com.le Pick-Up ISUZU targato EH813ZN -
Impegno di spesa ed affidamento - Lavori di sistemazione cavi di rete telefonici ed alettrici presso l'ufficio di segreteria/protocollo -
Impegno di sp0esa ed affidamento fornitura ed istallazione di impianto citofonico e relativa serratura elettrica da installare nel portone di ingresso ai locali U.T.C.
EMERGENZA NEVE - PERIODO 30.12.2016 E DAL 05 AL 19 GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI SPALAMENTO NEVE MEDIANTE BOB - CAT E SPARGISALE NEL TERRITORIO COMUNALE - LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL DIPENDENTI COM.LI - COPERTURA FINANZIARIA -
Impegno di spesa ed affidamento fornitura ed installazione di un cancello in ferro da installare in via San Pietro adiacente il condominio civico 34 -
Determina a contrarre Approvazione preventivo/ Impegno di spesa/affidamento x fornitura materiale occorrente x esecuzione di interventi di pulizia spazzamento-scerbamento centro urbano-attraverso personale assunto dall'Ente-Progetti PdZ e Borsa lavo
Liquidazione risorse decentrate - Periodo Dicembre 2019 - Euro 2.295,63 oneri ed IRAP compresi
Nomuna RUP - Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Liquidazione di Euro 2.200,00 all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa per gli eventi NATALE 2019 E BEFANA 2020 -
Liquidazione di Euro 749,99 All'Associazione Banda Musicale G.Sardo x realizzazione della 2* edizione - La marcia sinfonica in Teatro -
Approvazione Avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il Triennio 2020-2022 -
Liquidazione di Euro 800,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Culturale Iside x realizzazione iniziativa denominata NATALE A POLIZZI G.SA - Presepe vivente e sfilata Re magi - festività Natale 2019 -
Liquidazione di Euro 850,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x organizzazione - Laboratorio per bambini e degustazione del Buccellato e dolce tipici polizzani - festività NATALE 2019 -
LIQUIDAZIONE srt.13 L.R.17/90 anno 2019 al Personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui all'art.5 legge 65/86 -Indennità di P.S.
Nomina Respondabile del Servizio di Polizia Municipale all'interno della 1* Area Isp.Capo P.M. Lavanco Gioacchino.
Nomina Responsabili dei Procedimenti e organizzazione del Servizio di Polizia Municipale -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 10.397,01 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019 -
Liquidazione della somma di Euro 1.063,84 alla Coop.va Sociale COOP.A.S. somma dovuta per il servizio reso in favore del soggetto beneficiario -di cui al D.A.2753/2014
Liquidazione di Euro 1.790,68 alla Coop.va Sociale COoP.A.S. per il servizio di refezione Scolastica reso dal 11/12/2019 al 20/12/2019 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale -BORSA LAVORO -
PdZ 2013/2015 - 3* annualità - Attivazione AZIONE n.1 e n.1 bis - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso attivazione del servizio civico -Liquidazione -
Liquidazione alla Cooperativa COOP.A.S. di Polizzi Generosa servizio erogato in favore di disabili gravi -
Affidamento incarico professionale di assistente sociale e con le procedure del vigente regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e servizi -per mesi sei alla D.ssa SERRAINO Costanza Assunta -
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO ADIBITO A PALESTRA COM.LE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -
Liquidazione fattura n.2519/2020 - Consultazioni dati mese di dicembre 2019 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 25,84 ANNO 2019 -
Liquidazione fatture elettroniche per la somma di Euro 6.466,00 alla ditta IMEDIA spa x il canone Servizio integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+ dal 01/10/2019 al 30/09/2020 - e canone assistenza Haedddware - Software -dal 01/10/2019 al 31/12/2
Liquidazione del contributo di Euro 5.000,00 quale somma da corrispondere alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi G.sa x interventi di manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa Maria SS.Assunta di Polizzi G.sa -
Revoca procedura di gara aperta x l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - marzo 2020 - maggio 2020 e a.s. 2020/2021 - ottobre 2020 - dicembre 2020 -procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Liquidazione fattura cartolibreria - buono libro - anno scolastico 2019/2020 -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA FALCONE E BORSELLINO - ZONA SAN PIETRO - Liquidazione 1* sal importo Euro 24.400,00 ditta SOGEA srl
Liquidazione di Euro 201,30 alla ditta Centro Stampa Giovane Locali snc per la fornitura di n.20 locandine e n.500 pieghevoli per il Museo Etno-antropologico -
Affidamento incaricodi assistente sociale previste nel vigente regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e s.zi x mesi 6 alla D.ssa VACCARELLA Manuela-scorrimento graduatoria x rinuncia del candidato collocato al primo posto in graduatoria
Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba spa - Rinnovo e aumento giga casella di posta elettronica certificata - responsabile LL.PP. 3* AREA per 1 anno e acquisto 50 marche temporali -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16.01.2020 al 31.01.2020 -
Liquidazione fattura x la gestione del servizio acquedotto e fognature per anni uno - 2* trimestre e 3* Trimestre -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI - Liquidazione fattura 2* Sal x un importo di Euro 11.327,22 ditta AGLIATA Giovanni Giuseppe -
Impegno e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - Periodo novembre 2019 - gennaio 2020 - Euro 29.999,86 -
Nomina cossione di gara a procedura aperta -mediante piattaforma informatica della CUC Madonie x affidamento incarico di progettazione preliminare definitiva servizi di geologia - Consolidamento versante a valle del quartiere S.Pietro e SS.n.643 del
Atto di organizzazione interna dell'Area 1* Amministrativa - Assegnazione responsabilità servizi e procedimenti amministrativi ed individuazione personale assegnato agli uffici -
Referendum popolare confermativo- Legge costituzionale recante:Modifiche artt.56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari-indetto x domenica 29.03.2020-Costituzione Ufficio elettorale com.le-Aut.lavoro straordina
Impegno e contestuale liquidazione a favore di Dirittoitalia -
Impegno di spesa per contributo alla Parrocchia per i danni subiti -
Impegno e liquidazione per partecipazione seminario organizzato dalla ditta Pubbliformez sul tema il TFS il TFR la Previdenza Complementare ed Welfare integrativo - Palermo 10.02.2020 -
Orario di apertura e chiusura del Museo Etno Antropologico
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE srl per fornitura di gas metano per Euro 6.002,12 - Periodo dal 01.12.2019 al 31.12.2019 -
Impegno di spesa e liquidazione compenso per prestazione occasionale - servizio di pulizia bagni pubblici -
Determina a contrarre approvazione preventivi -Impegno di spesa e affidamento per interventi di manutenzione c/o il cimitero comunale San Guglielmo e c/o il * piano palazzo città Museo Etno Antropologico -
Affidamento diretto impegno di spesa abbonamento - POLIZIA PER GLI ENTI LOOCALI - anno 2020 - Ditta Myo spa EDK informatica Poggio Torriana (RN)
Servizio attività di assistenza software per il programma cds - SWC protocollo servizio di Polizia Municipale anno 2020 - Ditta Myo spa EDK informatica -
Determina a contrarre affidamento fornitura di n.5000 biglietti Gratta e Parcheggia a blocchetti da 50 e n.100 blocchetti quietanza sanzioni CdS di parcheggio ad abbonamento
Affidamento in forma diretta e liquidazione per fornitura di n.3 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale - Ditta EGAF EDIZIONI srl
Iscrizione ed affidamento per addestramento al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Palermo - anno 2020 per il personale di di P.M. munito di qualifica di agente di Pubblica Sicurezza - Impegno di spesa
Approvazione preventivo - affidamento lavori di manutenzione occorrenti su modulo spargisale da montare su automesso di protezione civile Pick -Up 4x4 marca Isuzu targato EH813ZN -
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 650,00 alla studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio necessaria x pagamento tassa di circolazione degli automezzi com.li con scadenza Gennaio 2020 -
Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati del 06.02.2020 - Euro 3.887,99 -
CONCESSIONE PROROGA AL TEMPO CONTRATTUALE -lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Impegno e liquidazione oneri SRR anno 2019
Liquidazione Marzo Aprile Maggio convenzione sicurezza luoghi di lavoro
liquidazione dicembre 2019 canone sicurezza luoghi di lavoro
Proroga mesi due contratto di servizio Pubblica Illuminazione
Impegno e affidamento alla Immedia rilevazione presenze anno 2020
Impegno per servizio trasporto alunni scuole medie
Impegno di spesa delibera GM 03/2020
Concessione Assegno di maternità -
Liquidazione Assistenza Economica Temporanea ai sensi del vigente regolamento comunale -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.25/2015 -
PdZ 2013/2015 2* annualità - attivazione AZIONE 3 Servizio Civico soggetti segnalati dal DSM - Liquidazione secondo trimestre -
Determina contrarre x affidamento fornitura materiale/trasporto/noli a caldo-Approvazione avviso x acquisizione di manifestazione di interesse cantiere di lavoro x esecuzione lavori manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità
Affidamento alla ditta Power Sint x servizio di adeguamento del sistema privacy dell'Ente ed incarico DPO ai sensi del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati -
Affidamento del servizio per la gestione del sito WEB Istituzionale dell'Ente e relativa manutenzione postazioni di lavoro per gli anni 2020/2021 Euro 5.999,96 -
Impegno e liquidazione fattura elettronica per un importo di Euro 3.773,95 al Revisore Legale dei Conti Dr. Pietro La Perna - Prestazioni effettuate da Luglio a Dicembre 2019 -
Determina a contrarre x affidamento del s.zio di predisposizione eleborati necessari alla segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) inerente la variazione del locale mensa dal PT al PP da effettuarsi c/o la scuola dell'infanzia Padre PUGLIS
Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile A.S. 2019/2020 - mese di dicembre 2019 e gennaio 2020 -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 11.055,27 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi ai mesi di ottobre 2019 e gennaio 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 03.02.2020 al 14.02.2020 -
Aggiornamento elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi G.sa - riapertura termini di presentazione istanze
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 6.503,19 per il mese di Dicembre 2019 -
Affidamento dell'incarico esterno di ENERGY MANAGER per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima -PAESC -
Determina a contrarre per l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s.2019/2020 - aprile 2020- maggio 2020 e a.s. 2020/2021 - ottobre 2020 -dicembre 2020 -
Concessione Assegno di maternità -Art.74 D.LGS. 151/2001 ex art.66 L.448/98 -
Liquidazione della somma di Euro 2.000,00 all'Associazione DASEIN per selezione e formazione generale e gestione delle attività dei progetti di Servizio Civile - Tutela Ambiente 2018 - Il nostro Patrimonio 2017 - Un aiuto concreto 2017 -
Impegno e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare - Periodo SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 -
Impegno e liquidazione dei dettoni di presenza ai Consiglieri che hanno aprtecipato alle sedute del Consiglio Comunale -Periodo - Settembre - dicembre 2019 -
Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Tipografia Zangara per la fornitura di n.1 registro delle ordinanze -
Impegno di spesa e liquidazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con sede in Roma della quota associativa relativa all'anno 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa relativa all'anno 2020 all'AICCRE -Via Messina n.15 ROMA -
Impegno di spesa e liquidazione alla Lega Autonomie Locali con sede in ROMA della quota associativa relativa all'anno 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla ditta macaluso Michele per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento Cani - Periodo Novembre 2019 -
Modifica e integrazione Det.ne dirig.le n.76/2020 ad oggetto - Atto di organizzazione interna dell'Area 1* Amm.va - Assegnazione servizi e procedimenti amm.vi - Eslusione dal servizio di P.M. delle attività che rientrano nelle competenze del SUAP -
Impegno di spesa esecuzione sentenza n.1264/2018 atto di precetto emesso dal tribunale di termini Imerese - comntroversia Sig.ra Albanese Sarina Lucia c/ Comune di Polizzi G.sa -
Proroga tecnica servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e scuola secondaria di 1* grado a.s.2018/2019 - Ottobre - Maggio 2019 ) -
Liquidazione fattura alla ditta Q8 QuaSer Srltramite Convenzione CONSIP per fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -
determina a contrarre approvazione preventivo - Impegno di spesa e liquidazione per gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti nell'autoveicolo di proprietà comunale SCUOLABUS targato AW 769 BH -
Impegno di spesa ed affidamento tramite convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -
Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse x la realizzazione di video immersivi 360° dedicati ai Musei Comunali al Palazzo Com.le alla Biblioteca - Lancia di Brolo e l'Auditorium San Francesco -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Settembre 2019 -
Impegno e liquidazione fattura all'A.N.A.S. S.p.A. per Canone annuale accessi e attraversamenti strade - anno di riferimento 2019 -
Impegno e liquidazione fattura del 12/12/2019 all'A.N.A.S. S.p.A. per canone annuale accessi e attraversamenti strade - Anno di riferimento 2019
Liquidazione della somma di Euro 1.023,00 al Distretto Socio sanitario P.S.Z. quale somma non spesa di cui al D.D.G.2394/2018
Liquidazione della somma di Euro 3.192,64 alla regione Siciliana quale somma non spesa di cui al D.A.2753/2014 -
LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMAA -rifacimento sottoservizi - acquedotto e fognatura -3* stralcio compl.to -Liquidazione fattura 2* sal importo Euro 44.880,00 ditta FOX s.r.l.
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 15,00 pari al 100 % dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Dicembre 2019 -
Impegno e versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 6,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti di ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Gennaio 2020 -
Rimborso al Sig.Silvestri Antonino per maggiorioneri concessori versati per istanza in sanatoria -
Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MUTO ADIBITO A PALESTRA COM.LE -Liquidazione fattura 1* e ultimo Sal importo Euro 24.749,81 Ditta Agliata Giovanni Giuseppe
Liquidazione fattura alla ditta SOGEA srl per la gestione del servizio acquedotto e fognatura e relativi interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria per anni uno -
Liquidazione fattuta alla ditta SOGEA srl x la gestione del servizio acquedotto e fognature e relativi interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria per anni uno -
Liquidazione fattura per il servizio di Analisi primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilità attinente i controlli interni - Saldo del Servizio -
DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO " TOTO' SCOLA" ED AREE LIMITROFE- Scelta del sistema di gara e impegno di spesa -
Liquidazione della somma di Euro 3.821,00 alla Sig.ra ALBANESE Sarina Lucia - Sentenza n.1264/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese -
Modifica detrmina n.114/2020 - Determina a contrarre x appalto del servizio di refezione scolastica a.s.2019/2020 maggio 2020 e a.s. 2020/2021 - ottobre 2020 -maggio 2021 -Procedura aperta -
Liquidazione fattura di Euro 2.291,83 alla ditta Q8 QuaSer Srl tramite CONSIP per fornitura di 2000 litri di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -
buoni acquisto premi concorso Una poesia G.A.Borgese
pagamento tassa di circolazione automezzi comunali
affidamento mesi tre analisi acque primarie
liquidazione imposta registro per sentenza
LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO FOGNATURA) Allacci fognari tra il civico 29 e il civ.31 - Affidamento diretto
Determina a contrarre per affidamento dell'incarico esterno di ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - PAESC - -
determina a contrarre per la stampa di n.150 calendari da parete anno 2020
Impegno di spesa di Euro 770,00 alla Società Sportiva Sci Club Pizzo Antenna - Del.G.M.n.13/2020 -
Impegno di spesa di Euro 1.500,00 all'Associazione Dafni Musica Usciaurudusuonu - Delib.G.M.n.22/2020 -
Liquidzione fattura alla ditta Myo spa - EDK Informatica con sede a Torriana (RN) x servizio di canone assistenza Software anno 2020 SW c.d.s. e protocollo - servizi di polizia Municipale -
Liquidazione fattura alla ditta Myo spa - EDK Informatica con sede a Torriana (RN) x il servizio di abbonamento a PORTALE PER GLI ENTI LOCALI -Formulapiù - AREA TELEMATICA 7 - Polizia Locale e Commercio -
Liquidazione fattura alla ditta Egaf Edizioni srl con sede a FORLI' x fornitura di n.3 prontuari violazioni C.d.S. e servizio cds app su smartphone
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15/02/2020 al 29/02/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Aruba Business Srl per rinnovo 1Gb aggiuntivo Pec inbox Comune Polizzi Euro 18,30 -
Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Cefalù della somma complessiva di Euro 300,74 per compartecipazione alle spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale dal 01/06/2019 al 31/12/20219 -
Impegno e liquidazione alla TIM spa fatture diverse di Euro 2.482,60 IVA inclusa x abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 1* Bim 2020 - Ott/Nov 2019 -
Lavori di manutenzione ordinaria della copertura dell'immobile com.le sito in via del Vecchio Muro adibito a Palestra Com.le - RETTIFICA determinazione n.138/2020 -
Impegno di spesa di Euro 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV E n.1200681 - Centro Sociale Anziani -
Impegno di spesa di Euro 203,70 e liquidazione per rinnovo abbonamento TV n.473638 - per l'anno 2020 - CIRCOLO DEI COMBATTENTI -
Liquidazione - integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente - Delibera G.M.n.19/2020 -
Impegno di spesa di Euro 3.300,00 per retta di mantenimento anziano - Periodo Gennaio - Marzo 2020 -
Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 12.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2019/2020 -
Riparazione dei veicoli: Fiat panda 4x4 in dotazione al servizio di P.M. targato YA836AB - determina a contrarre - Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta LO BIANCO Salvatore via Collesano 42/B Polizzi G.sa - Impegno di spesa -
Impegno di spesa ed affidamento all'Ente PANORMEDIL - CPT per il corso di formazione di 16 ore da impartire ai lavoratori da avviare al cantiere di lavoro x disoccupati - Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità Polizzi G.
Liquidzione della somma complessiva di Euro 6.002,40 alla ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi al mesi di febbraio 2020 -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 7.358,88 alla Coop.va COOP.S.A. per il Servizio di refezione Scolastica - periodo gennaio - febbraio - marzo 2020 -
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di video immersivi 360* dedicati ai Musei Comunali al Palazzo Comunale alla Biblioteca Lancia di Brolo e all'Auditorium S.Francesco - rinvio termine -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti -Periodo Novembre 2019 -
Liquidazione lavoro straordinario Sig.ra SILVESTRI Giovanna espletato c/o il - Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo - Periodo settembre - dicembre 2019 - Euro 170,07 -
Impegno di spesa e affidamento - fornitura di prodotti disinfettanti - misure di prevenzione COVID - 19 - ( Coronavirus) -
Modifica e integrazione D.S. n.467/2018 - assetto organizzativo della protezione civile comunale - Costituzione del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) e nomina dei resp.li delle funzioni di supporto di Polizzi G.sa -
Impegno di spesa ed affidamento - installazione vetri nella pensillina di attesa autobus di Via S.Pietro adiacente il Plesso Scolastico G.A.BORGESE -
Impegno di spesa ed affidamento - fornitura ed installazione parabrezza e pneumatici su autoveicolo rappresentanza " Daewoo Lanos - targato BN 494 YL -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM per Euro 698,76 - 1* Bim 2020 - Periodo Ott/Nov 2019 -
Liquidazione contributo x spese di trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di dicembre 2019 - gennaio e febbraio 2020 -
Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile -Delibera di G.M.n.18/2020 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 50,00 pari al 100% dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di febbraio 2020 -
Liquidazione di Euro 274,75 per spostamento contatore Enel - Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E. DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI G.SA -
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA -Determina a contrarre scelta del sistema di gara e impegno di spesa x affidamento dei servizi tecnici di studio geologico progettazione e contabilit
Impegno di spesa e liquidazione missioni ai dipendenti Sindaco e Presidente del Consilgio . Periodo Novembre 2019 - Marzo 2020 - Euro 527,57 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Impegno di spesa ed affidamento tramite CONSIP per fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automezzi comunali -
Imp/spesa e affidamnto - collocazione targa commemorativa c/o la parete abitazione di via Vinciguerra,10 sede della casa natìa di G.A.Borgese-dismissione targa in marmo immobile com.le di via Carlo V* e collocazione ingresso scuola infanzia di P.Ma
Interventi urgenti per emergenza forti raffiche di venti di burrasca nord orientali dei giorni 05 e 06 gennaio 2020 - regolarizzazione Ordinanza Sindacale n.01/2020 - Impegno di spesa
Liquidazione 2* S.A.L. ditta Debole Gaetano - Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Impgno di spesa e liquidazione all'Ass.ne FACILITY SERVICE SOCIETA' COOP.VA ONLUS - con sede a Palermo - Servizio di attuazione del Piano Sanitario nell'ambito dei festeggiamenti della 699* Fera di S.GANDOLFO 2019 -
Liquidazione interventi urgenti per emergenza neve e servizio di spalamento mediante BOB -CAT e di spargisale nel territorio com.le nonchè interventi di manutenzione urgenti in alcuni siti del Comune -
Liquidazione contributo per interventi integrativi di assistenza all'autonomia e/o comunicazione personale - mese di gennaio e febbraio 2020 -
Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S. 2019/2020 - mese di febbraio 2020 -
concessione assegno di maternità
concessione assegno al nucleo familiare
DETERMINA A CONTRARRE SCELTA SISTEMA DI GARA X AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI/ MISURE/CONTABILITA' -- Lavori relativi all'adeguamento e miglioramento del campetto in zona S.Pietro " TOTO' SCOLA -
Approvazione preventivo - Impegno di spesa e affidamento urgente alla ditta Alca Chimica di Carini - Fornitura di ipoclorito di sodio occorrente x emergenza CORONAVIRUS - sanificazione strade - Determina a contrarre -
liquidazione lavoro straordinario P.M. festa San Gandolfo
Liquidazione fattura fornitura pezzi decoro urbano Ditta Manno
liquidazione afttura autofficina lo Bianco riparazione veicolo comunale
Liquidazione alla Ditta TERMINI Maria Rita x intervento di scavo finalizzato al sotterramento e ricoprimento di n.1 carcassa animale -Ordinanza Sindacale n.84/2019 -
Liquidazione alla ditta ZAFARANA Sebastiano e intervento di scavo finalizzato al sotterramento e ricoprimento di n.2 carcasse animali - Giusta Ordinanaza Sindacale n.77/2019 -
Liquidazione interventi di manutenzione nei plessi scolastici G.A.Borgese di via San Pietro e Padre Puglisi di P.zza Matrice -
Liquidazione fattura n.03/2019 importo Euro 732,00 - Lavori di riparazione e sistemazione sede carrabile di un tratto della strada S.Gandolfo in C/da Bistorno - Mulino Grande danneggiata dagli eventi meteorologici recenti -
revoca determinazione 205 del 26/03/2020
liquidazione fattura per manutenzione frigo mensa
liquidazione fattura manutenzione autobotte
PROROGA TECNICA alla ditta SOGEA Srl per la gestione del sevizio acquedotto e fognature e relativi interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria per mesi uno -
Liquidazione fattura per un importo di Euro 5.612,00 IVA inclusa alla ditta POWERSINT S.r.l.s. relativa al servizio di adeguamento del sistema privacy dell'Ente ed incarico DPO - anno primo -
Liquidazione fattura parcella x la Direzione dei Lavori Contabilità redazione perizia variante collaudo -importo Euro 6.188,23 -LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA ROMA E SOTTOSERVIZI - ACQUEDOTTO FOGNATURA -
Liquidazione fattura x interventi di installazione di impianti citofonico e relativa serratura elettrica da installare nel portore di ingresso ai locali UTC -
Liquidazione fattura per gli interventi di sistemazione cavi di rete telefonica ed elettrica c/o l'Ufficio di segreteria/protocollo -
Liquidazione fattura per interventi di fornitura e sostituzione corpi illuminanti danneggiati con nuovi a ledc/o corridoio e scala accesso spogliatoi palco di P.zza Trinità - In occasione della 699* Fera di S.Gandolfo -
Liquidazione fattura di Euro 536,80 alla ditta SOLUZIONE Srl - Milano relativa al servizio di aggiornamento su tre materie - Ragioneria-Personale e Tributi Locali per l'anno 2020 -
Liquidazione fattura per la somma complessiva di Euro 8.840,00 alla Ditta IMMEDIA spa per il servizio Immedia Plus Ragioneria -
Servizio di gestione manutenzione impianto di depurazione di proprietà com.le sito in c/da Iungi -Affidamento alla ditta ENVI.SE.P. Srl per smaltimento con trasporto a discarica fanghi del vaglio provenienti del depuratore -
Servizio di gestione manutenzione impianto di depurazione di proprietà com.le sito in c/da Iungi - Liquidazione fattura alla ditta ENVI.SE.P. Srl per il Servizio Gestione - Mesi di : Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre e Novembre 2019 -
Approvazione preventivo -impegno di spesa affidamento e liquidazione alla Ditta IRIDE Soc.Coop. di ALCAMO (TP) -Fornitura di mascherine protettive monouso DPI occorrenti a seguito emergenza COVID-19 - Determina a contrarre -
Liquidazione fattura per acconto parcella per la direzione dei lavori contabilità collaudo - Importo Euro 2.381,52 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA FALCONE BORSELLINO -
affidamento disinfezione urbana (coronavirus)
Liquidazione quota associativa anno 2020 alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ( A.N.U.T.E.L.) importo Euro 600,00 -
Interventi urgenti di disinfestazione contro la Processionaria del Pino - Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n.29/2017 - Impegno di spesa -
DETERMINA A CONTRARRE avente ad oggetto SCELTA DEL SISTEMA DI GARA - IMP/SPESA x AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI STUDIO GEOLOGICO/PROG.NE/DEFINITIVA/ESECUTIVA Relativi "LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COM.LE DI Poliz
Liquidazione contributo di Euro 5.000,00 quale somma da corrispondere alla Parrocchia Maria SS.Assunta di Polizzi G.sa x interventi di manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa Maria SS. Assunta di Polizzi G.sa -
Liquidazione per interventi di manutenzione c/o il Cimitero Comunale S.Guglielmo e c/o il 2* Piano del Palazzo di Città " Museo Etno-Antropologico " -
Impegno di spesa e liquidazione a ENEL quale acconto per spostamento contatore elettrico -
Liquidazione fattura di E.3.560,72 ditta LA VERDE GANDOLFO -INTERVENTI DI RIEMPIMENTO VORAGINE CREATASI ALL'INCROCIO DI VIA S.PIETRO E VIA E.MANN di posa in opera misto di cava tratto strada com.le S.PAOLO-M.PIZZUTO-STRADA COM.LE CUCA/CHIARETTA S.NIC
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano per Euro 4.999,17 - Periodo dal 01/01/2020 al 30/01/2020 -
Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute - Dipendente Comunale Ing.SCALIA Fiorella cessata il 31/12/2019 -
Impegno di spesa ed affidamento tramite CONSIP per la fornitura di gasalio da riscaldamento per il palazzo comunale -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/03/2020 al 31/03/2020 -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA Srl con sede in Polizzi G.sa x il servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia villette sfalcio erbe infestanti sarchiatura e zappatura di alcune vellette per anni uno -
Liquidazione fattura di Euro 2.108,16 alla Q8 QuaSer Srl tramite convenzione CONSIP x fornitura di 2000 litri di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -
Presa atto-Delibera di G.M.n.40/2020 - Accoglimento richiesta contributo straordinario all'Associazione di Volontariato AOPCS - Liquidazione di Euro 1000,00 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.180 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - salma di CASCIO SUSANNA -
Presa d'atto CONCLUSIONE POSITIVA della P.A.S. - Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzare in c/da Verbumcaudo nel Comune di Polizzi G.sa denominato GIAMBELLUCA - POLIZZI ditta EUROSUN SICILY 2 Srl -Carugate (MI)
Liquidazione della somma di Euro 420,00 alla cartoleria M.S.I. Shopping di Ilarda Maria Stella x la fornitura di buoni acquisto relativi ai premi concorso letterario - Una poesia su Giuseppe Antonio Borgese -
Liquidazione di euro 378,38 IVA compresa quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli in programma nella manifestazione Natale 2019 -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Rimborso spese x conferimento materiali di risulta - Importo Euro 629,89 Ditta Macaluso Giuseppe -
Approvazione aggiornamento elenco annuale avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi Generosa -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C. 25/2015
PdZ 2013/2015 - 3* annualità - Attivazione AZIONE n.1 e n. 1bis- Interventi di sostegno alla famiglia x prevenire e/o contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico - Liquidazione -
Erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza della protezione civile n.65872020 - impegno di spesa -
Approvazione preventivo-imp/spesa/affidamento alla Ditta PROMOHIT STORE di DE LUCA MARIA MARIELLA-con sede a Palermo per la fornitura di urgente di pannelli protettivi para-fiato in plaxiglas da collocare in alcuni uffici com.li - Per emergenza COVID
Lavori per l'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO " TOTO' SCOLA " ED AREE LIMITROFE - Presa atto gara deserta - approvazione verbale di gara deserta -
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 363,87 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020 -
Affidamento fornitura di materiale occorrente per igiene e pulizia immobili di proprietà comunali adibiti ad uffici e locali di pertinenza - Trattativa Diretta -
Liquidazione servizio di revisione periodica su autoveicolo Fiat Panda 4x4 targato BZ 801 RL -
Liquidazione fattura alla ditta macaluso Francesco x interventi di manutenzione straodinaria sull'autoveicolo di proprietà comunale Scuolabus targato AW 769 BH -
Liquidazione alla ditta Picciuca Gandolfo x fornitura di materiale x esecuzione di interventi di pulizia spazzamento e scerbamento centro abitato con l'impiego di personale assunto dall'Ente con progetti PdZ e Borsa Lavoro
Liquidazione fattura per il servizio di addobbi luminarie in occasione delle festività Natalizie 2019 -
Liquidazione fattura per gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico del plesso scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -
Liquidazione fattura per la gestione del servizio acquedotto e fognature per anni uno 4* Trimestre -
MODIFICA DETERMINA A CONTRARRE n.142/2020 per affidamento dei lavori relativi all'adeguamento ed il miglioramento del campetto in zona S.Pietro ( TOTO' SCOLA) ed aree limitrofe - variazione sistema di gara -
Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici con alimentazione a gas metano gasolio e climatizzatori installati negli immobili di proprietà comunale -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. - Periodo DICEMBRE - FEBBRAIO 2020 - Euro 7.085,57 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - Periodo FEBBRAIO - MARZO 2020 - Euro 30.806,09 -
Anticipazione somma per spese economato ed impegni di spesa per il 1* Trimestre 2020 - Euro 3.000,00
Fornitura e installazione di n.02 Stampanti multifunzionali x il servizio di P.M. - Determina a contrarre -Approvazione preventivo ed affidamento alla Ditta C.A.M. Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C. di Resuttano (CL) -
Liquidazione di Euro 1.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Dafni Musica Usciaurudusuonu per l'organizzazione della 2* edizione spontanea della rievocazione storica del Carnevale Polizzano 2020 - ( A Furriata di Poeti )
Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Gennaio - Marzo 2020 - Euro 6.602,94 oneri ed IRAP compresi -
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 1.000,00 - Contributo straordinario - L.R.n.22/86 - Delibera G.M.n.47/2020 -
APPROVAZIONE DELL'AVVISO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AMBULANZA TARGATA AW 737 BH DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA -
Conferimento inc.co lavoro autonomo x prest.ne occasionale d'opera a Picciuca Domenico x interventi/manut.ne urgenti nelle 3 grade in ferro c/o strada com.le PISCAZZI/MANTONICA-Manutenzione di n.2 porte in ferro c/o locali serbatorio idrico mantonic
Impegno di spesa e liquidazione -compenso x prestazione occasionale/manutenzione/saldatura su bracci di aprtura automatici nel cancello in ferro ingresso principale del Cimitero Com.le S.Guglielmo
Impegno di spesa e affidamento - nolo a caldo di mini - escavatore x realizzazione di scavo e sotterramento e ricomprimento di n.1 carcassa di daino -
Proroga tecnica per mesi due del contratto di servizio di - Manutenzione di P.I. impianti elettrici edifici com.li -impianti depuratore com.le e addobbi luminarie in caso di festività -
impegno spesa e liquidazione alla S.R.R. palermo provincia Est S.C.P.A. x rimborso oneri di funzionamento 1* acconto 50% anno 2020 -
LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE impianti di P.I. IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COM.LI IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORE COM.LE ADDOBBI LUMINARI IN CASO DI FESTIVITA' - PERIODO DAL 29.11.2019 AL 28.01.2020 -
Campagna - ADOTTA UN CANE - concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato - liquidazione 3* rata -
Campagna - ADOTTA UN CANE - concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato - -Impegno e liquidazione - Prima Rata -
Campagna - ADOTTA UN CANE - concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato - Impegno e liquidazione - Terza e ultima rata - -
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE ARCANGELO - Approvazione atti di contabilità finale - Liquidazione fattura n.12/2020 x un importo di Euro 9.660,11 - Ditta macaluso Giuseppe -
ULTERIORE PROROGA TECNICA alla ditta SOGEA Srl per la gestione del servizio acquedotto e fognature e interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria per mesi due -
Indizione procedura tramite trattativa diretta sul Me.PA per affidamento fornitura urgente di n.3.000 mascherine chirurgiche protettive DPI occorrenti a seguito emergenza COVID-19 CORONAVIRUS - Determina a contrarre -
svincolo polizza Ditta Rizzo Trivellazioni
liquidazione parcelle all'assistente sociale
Concessione Assegno di maternità- art.74 D.LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Dicembre 2019 - Decurtata Nota di credito Gennaio - Dicembre 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Gennaio 2020 -
LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DELLA STRADA CO0MUNALE IN LOCALITA' SANTA CROCE AGRO DI POLIZZI GENEROSA - Affidamento definitivo dei lavori -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 4,00 pari al 100% dell'importo percepito x la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico-mese di Marzo 2020 -
Impegno e concessione contributo finanziario alla ditta Riflessi di Bongiorno e Schimmenti per la realizzazione di un opuscolo descrittivo del Banco Scuola del cardinale Mariano Rampolla e di un dèpliant dei Musei Com.li
REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL 07/02/2020 AL 05/03/2020 -
Impegno di spesa della somma di Euro 3.300,00 per l'assegnazione Borse di Studio - anno scolastico 2014/2015 -
Impegno di spesa della somma di Euro 3.060,00 per l'assegnazione Borse di Studio - anno scolstico 2015/2016 -
Impegno di spesa di Euro 29.397,84 per retta di mantenimento disabile mentale - Anno 2020 -
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE n.658/2020 - Presa atto elenchi concessione buoni spesa -
IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione del Canpone annuale di abbonamento TP Visure - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 1.400,00 ( ANNO 2020 ) -
SCELTA DI GARA PER AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RELALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI G.SA - Importo Euro 12.652,96 - IVA e Oneri compresi
Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.282/2020 avente ad oggetto: Indizione trattativa diretta Me.PA x affidamento di n.3.000 mascherine protettive DPI occorrenti emergenza COVID-19 - Determina a contrarre
Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara soc.coop. arl per la fornitura di n.1 registro delle ordinanze -
Versamento dell'onere di deposito al Dipartimento Regionale x i Rifiuti e le Acque x il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione com.le sito in c/da Iungi -
Impegno di spesa di Euro 407,35 e liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod. di controllo 7 per l'anno 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 15/04/2020 al 30/04/2020 -
Liquidazione Borse di Studio - Anno Scolastico 2014/2015 - Legge n.62/2000 -
Liquidazione Borse di Studio - Anno scolastico 2015/2016 - Legge n.62/2000 -
Impegno e contestuale liquidazione fattura alla ditta Macaluso Michele per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani - Periodo Dicembre 2019 -
Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a in liquidazione -Gestione Commissariale x il servizio di conferimento RSU c/o la discarica di Balza di Cetta - Periodo Novembre - Dicembre 2019 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Novembre - Dicembre 2019 - -
Liquidazione fattura per gli interventi urgenti servizio di disinfestazione contro la processionaria del Pino - Regolamentazione Ordinanza Sindacale n.29/2017 -
Liquidazione x lavori collocazione targa commemorativa in ceramica c/o parete abitazione di via Vinciguerra n.10 -casa natìa di G.ppe Antonio Borgese- Collocazione targa ingresso scuola dell'infanzia di P.Matrice -Ditta La Verde Gandolfo -
Liquidazione alla Ditta Infogest Società Cooperativa per servizio di monitoraggio delle opere pubbliche -
Emergenza neve - periodo: 30.12.2016 e dal 05 al 19 gennaio 2017 - liquidazione fatture per servizio di spalamento neve mediante Bob - Cat e di spargisale nel territorio comunale nonchè lavoro straordinario svolto dai dipendenti del servizio di protezione civile comunale. C.I.G.: Z95215EB30.
Estratto Determina n.312 del 07-05-2020
Revoca in autotutela sulla Determinazioe del resp.le della 3* Area Tecnica n.639/2019 ad OGGETTO : Approvazione progetto interventi di efficentamento energetico nella palestra com.le di C/da S.Pietro-determina a contrarre - aff.to lavori -
LAVPORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA 3* STRALCIO Completamento -Rimborso spese x conferimento materiali di risulta in discarica - Liquidazione fsttura x un importo di Euro 2.440,00 alla Ditta FOX s.r.l. -
Affidamento alla ditta Giovane Locali di Di gangi geraci e Miserendino per la fornitura di n.1500 buste intestate f.to 12x18 e n.1000 f.to 18x24 per un importo di Euro 140,30 -
Approvazione contabilità finale e liquidazione credito risiduo x un importo di di Euro 432,04 ditta FOX srl -LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA - 3* STRALCIO COMPLETAMENTO -
Liquidazione alla ditta Truck and Cars di Palermo per interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodics occorrenti nell'autoveicolo di proprietà com.le SCUOLABUS IVECO tergato AW769B -
Liquidzione alla Ditta D'Angelo Giovanni per fornitura di targa commemorativa in ceramica dell'illustre poeta narratore e politico G.A.Borgese da collocare c/o la parete dell'abitazione di via Vinciguerra 10 sede della casa natìa -
Liquidazione alla Ditta Macaluso Giuseppe x intervento di scavo finalizzato al sotterramento e ricoprimento di n.1 carcassa animale - Giusta Ordinanza Sindacale n.29/2020 -
Ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31 comma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001 n.380 alla Ditta Omississ..... nato omississ......il omississ.....residente omississ..../
Liquidazione fattura alla Ditta C.A.M.Ufficio di Cusimano Ignazio & C. snc di Resuttano x la fornitura di n.2 stampanti multifunzionale per il servizio di Polizia Municipale -
Determina a contrarre x affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.A. - infortuni del conducente degli autoveicoli di proprietà com.le per anni uno -Scelta modalità - Impegno di spesa -
Indizione procedura tramite trattativa diretta Me.PA x affidamento di n.3.000 mascherine chirurgiche protettive DPI occorrenti a seguito emergenza COVID-19 - CORONAVIRUS - Determina a Contrarre -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM per un importo di Euro 686,76 2* Bim 2020 - Periodo Dicembre/ Gennaio 2019/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione delle carte di identità rilasciate dal 01/05/2020 al 15/05/2020 -
Liquidazione parcella di Euro 460,00 all'assistente sociale D.ssa Vaccarella Manuela per l'attività svolta nel mese di Aprile di cui all'incarico professionale conferito con Determinazione Dirigenziale n.63/2020 -
Annullamento in autotutela del Verbale di sequestro amministrativo prot.n.44 del 26/02/2020 e del Verbale n.1/2020 prot.n.45 del 26/02/2020 -
Servizio consulenza x predisposizione atti amm.vi -Progetto BELLEZZA RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO URBANO DI LARGO ZINGARI - E ACQUEDOTTO STORICOdel 1476 -Liq.ne fatt. importo E.3.806,40
Convenzione CONSIP x affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro c/o P.A. -Presa atto cessione crediti e liquidazione fattura periodo da Maggio a Agosto 2019 - A favore di IRIDE SPV Srl -
Convenzione CONSIP x affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro c/o le P.A. -Presa atto cessione crediti - liquidazione fattura a favore di IRIDE SPV Srl -
Liquidazione contributo ANAC - Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva relativi alle opere di consolidamento del versante a valle del quartiere S.Pietro e della SS.643 delle Madonie -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà com.le sito in c/da Iungi - Liquidazione fattura alla ditta ENVI.S.E.P. srl - Mesi di Dicembre 2019 Gennaio-Febbraio 2020 -
Liquidazione fattura x servizio di mamnutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici degli edifici com.li dell'impianto di depurazione addobbi luminarie in occasione di festività - Periodo dal 29/01/2020 al 28/03/2020 -
Impegno e liquidazione di Euro 233,35 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Nazionale Carabinieri x rimborso spese Polizza Assicurativa emergenza COVID-19 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo Aprile 2020 - Euro 2.494,96 -
Affidamento diretto per realizzazione di un avviso pubblicitario su GUIDA E SAPORI E AI PIACERI DEL MARE DI SICILIA a cura della Società A.Manzoni & C. spa -
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 1* TRIMESTRE 2020 E CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SOMMA LIQUIDATA DI Euro 2.872,17 -
Impegno di spesa di Euro 16.000,00 giusta Delibera di G.M.n.59/2020 -
Impegno di spesa della somma di Euro 2.000,00 quale quota annuale da corrispondere all'Ass.ne Banco Opere delle Carità Sicilia Occidentale ONLUS - Progetto Programma Lotta alla Povertà - Accordo di collaborazione -
GM 41/2020 -Emergenza COVID-19 - Misure straordinarie di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio di Polizzi G.sa x il periodo di sospensione obbligatoria dell'attività -Integrazione Det.n.319/2020 -
Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 -Euro 231,80 IVA compresa -
Impegno di spesa x partecipazione al Webinar integrativo organizzato dalla ditta PUBBLIFORMEZ sul tema - Il Decreto attuativo dell'art.33 DL.34/2019 - assunzione fondo -21/05/2020 ore 11:00 - 13:30 -
Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti - estrazione dati al 07/05/2020 - Euro 313,67 -
Impegno e affidamento tramite CONSIP/MEPA alla Ditta IMMEDIA s.p.a. per il servizio di Adeguamento normativo del S.I.I. 2020-21 al prezzo complessivo di Euro 3.200,00 -
Concessione periodo di sospensione di un lavoratore Socialmente utile per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020 -
Liquidazione fatture per un totale complessivo di Euro 3.637,96 alla Ditta DRAGOTTO ANTONINO relativa all 8* e 9* canone per il noleggio di n.04 Fotocopiatori Develop Ineo -
approvazione elenchi ammessi una tantum attività produttive
liquidazione all'ASP6 parere lavori Zip Line
liquidazione fatture SVE febbraio 2020
Rettifica determina n.307/2020 e contestuale liquidazione alla ditta INFOGEST SOCIETA' COOPERATIVA per servizio di monitoraggio delle opere pubbliche -
Liquidazione alla Ditta SOC.COOP.VA LA NATURA per gli interventi urgenti di sanificazione locali a seguito dell'emergenza COVID-19 ( Coronavirus)
LAVORI DI MANUTENZIONE ATRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA FALCONE E BORSELLINO - Approvazione contabilità finale e liquidazione credito residuo -Importo Euro 786,79 Ditta SOGEA Srl -
Affidamento e liquidazione di Euro 6.484,00 oneri - assicurativi -polizza infortuni conducente - automezzi com.li - alla Compagnia UNIPOL Agenzia di Cefalù - x servizio di assicurazione automezzi com.li per anni uno -Periodo dal 26.05.2020 al 25.05.
Impegno di spesa ed affidamento - servizio di revisione periodica su autoveicolo FIAT SEICENTO - targato DP 406 JT -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Febbraio 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Marzo 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti Biodegradabili - Periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2020 -
Impgno e liquidazione contributo ANAC - Servizio di cura custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale -
Impegno di spesa e liquidazione di Euro 150,00 da corrispondere all'Ass.ne Banco Opere delle carità Sicilia Occidentale ONLUS -Progetto Programma Lotta alla Povertà x il servizio di trasporto e consegna alimentari -
Campagna ADOTTA UN CANE concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato -Impegno e liquidazione - Terza ed ultima rata - Ortolano -
Impegno e liquidazione fattura alla ditta MACALUSO MICHELE per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani -Periodo Febbraio 2020 -
Impegno e liquidazione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU c/o la discarica di BALZA DI CETTA - Periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2020 -
NOMINA RUP , REO e COLLABORATORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA -
Liquidazione fattura alla Ditta Cascio Giuseppe x gli interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà com.le Fiat Panda 4x4 targata BZ 801 RL -
Determina a contrarre approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento per gli interventi di riparazione SUZUKI INGNIS targato CC 247 FG -
APPROVAZIONE AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DEL - SERVIZIO DI POTATURA CIMATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE CHE RICADONO NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE -
Determina a contrarre - Impegno di spesa x affidamento del servizio di consulenza e predisposizione elaborati x allestimento del MUSEO DELLA SCUOLA - Museo dEK CARDINALE MARIANO RAMPOLLA - manutenzione MUSEO ARCHEOLOGICO - All'Arch.LAURA MADONIA -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA FALCONE-BORSELLINO ZONA SAN PIETRO - Liquidazione saldo onorario x direzione lavori collaudo -Importo Euro 295,13 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO - adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 3.237,09 alle farmacie del territorio del comune per l'adesione al progetto FARMACIA SOCIALE -
Concessione Assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.ii.
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/05/2020 al 31/05/2020 -
Determina a contrarre -Presa atto comunicazione ribasso e indizione procedura mediante trattativa diretta x afidamento fornitura di n.5000 biglietti Gratta e Parcheggia - a blocchetti da 50 e n.100 blocchetti quietanze sanzioni C.d.S. -
Impegno e liquidazione alla TIM S.p.A. fatture diverse del 06.02.2020 di Euro 4.258,60 per abbonamento alle linee telefoniche - Periodo - 2* BIM 2020 - Dic./Gen. 2019/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - periodo MARZO - APRILE 2020 -Euro 2.425,71 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - periodo MARZO - APRILE 2020 - Euro 19.392,84 -
Liquidazione della somma di Euro 633,06 all'Ass.ne A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di protezione civile dal 29/12/2019 al 19/03/2020 -
liquidazione 50% quota annuale accordo di collaborazione di cui alla delibera GM 43/2020
Impegno e liquidazione fattura alla ditta MACALUSO MICHELE per servizio di accaleppiamento custodia visite e mantenimento Cani - Periodo Gennaio 2020 -
Nomina Commissione Giudicatrice della gara di refezione scolastica a.s.2019/2020 - maggio 2020 - a.s. 2020/2021 - ottobre 2020 - maggio 2021 -
Liquidazione alla ditta ASTEK per gli interventi di manutenzione occorrenti nell'elettrodomestico LAVASTOVIGLIE installato c/o i locali della cucina del Plesso Scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -
Impegno di spesa e liquidazione progetto spazzamento delle strade cittadine da realizzare mediante servizio civico anno 2020 -
Liquidazione conferimento lavoro x prestazione occasionale a PICCIUCA DOMENICO x interventi di manutenzione urgente n.3 grade in ferro c/o strada com.le PIETA'-MANTONICA -PISCAZZI e n.2 porte in ferro nei locali del serbatoio idrico di c/a Mantonica
Impegno di spesa per avvio progettualità " QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' " annualità 2018 -
Liquidazione parcella di Euro 460,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x attività svolta nel mese di Maggio 2020 -
Liquidzione di Euro 140,30 alla Tipografia Giovane Locati snc di Di Gangi Leonardo Geraci Damiano e Miserendino Massimo x fornitura di n.1500 buste intestate f.to 12 x 18 e n.1000 f.to 18 x 24 -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA P.ZZA MATTEOTTI - Liquidazione acconto parcella x Direzione Lavori collaudo al Geom.Vincenzo Spagnuolo - Importo Euro 2.080,00 -
Liquidazione di Euro 124,44 quale somma da corrispondere alla ditta Centro Stampa Giovane Locati snc per ulteriore stampa di n.150 calendari da parete anno 2020 -
Liquidazione della somma di Euro 1.319,04 per il servizio di Assistenza Educativa svolto c/o l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - Periodo dal 02/12/2019 al 21/12/2019 -
Impegno di spesa e liquidazione per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Aprile 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Aprile 2020 -
Affidamento fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER ANNI UNO -
Liquidazione fattura elettronica all'Avv.Concetta Albanese - Procedimento civile n.854/2017 L.A.A.P.S. Architets contro Comune di Polizzi Generosa -
lAPPROVAZIONI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SEI S.ZI TECNICI DI STUDIO GEOLOGICO-Lavori x realizzazione di una Zip Line da installare nel territorio com.le di Polizzi G.sa-Al RTP Ing.Carmelo Zafonti capogruppo del Geol.G.ppe Abbate -
Liquidazione oneri di sicurezza relativamente all'appalto del servizio di refezione scolastica rep.01/2019 del 21/01/2019 - alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. -
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 247,01 per il mese di Marzo 2020 -
Interventi urgenti x emergenza forti raffiche di vento dei giorni 05 e 06 gennaio 2020 - Liquidazione Ditta Spagnuolo Agostino -
Affidamento gestione servizio progetto LOTTA' ALLA POVERTA' all'Ass.ne volontariato protezione civile A.O.P.C.S. - Accordo di collaborazione con l'Ass.ne Banco delle Opere di Carità - Assunzione relativo imp/spesa -
Liquidazione alla Ditta Giovane Locati snc per la fornitura di n.20 pannelli espositivi in materiale forex occorrenti per l'allestimento dell'area museale etno-antropologica -
Interventi urgenti per emergenza forti raffiche di vento dei giorni 05 e 06 Gennaio 2020 -Liquidazione Ditta Agliata Giovanni Giuseppe -
Assegnazione premi di studi - anno scolastico 2016/2017 -Delibera di G.M.n.67/2020 - Liquidazione -
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE n.658/2020 - Presa atto elenchi concessione buoni spesa -
Accettazione preventivo di spesa per aumento potenza contatore energia elettrica e liquidazione inerente l'immobile di RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO DELL'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI -
Liquidazione competenze professionali all'Ing.FICILE Enzo x Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza - Lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO DELL'EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/06/2020 al 15/06/2020 -
NOMINA RUP.GRUPPO DI PROGETTAZIONE E COLLABORATORI PER I LAVORI E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE EX COLLEGIO DEI GESUITI A CONTENITORE MUSEALE -
Approvazione preventivo - imp/spesa ed affidamento alla farmacia Dr.CASSISSI Salvatore Polizzi G.sa - per fornitura di mascherine protettive monouso DPI visiere in plexiglas e termometri digitali - a seguito emergenza COVID-19 - determina a contrarre
Aggiudicazione definitiva Fornitura Materiale di Trasporti e Noli a Caldo cantiere di lavoro per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del Centro Urbano di Polizzi G.sa -
Impegno di spesa di Euro 9.900,00 per retta di mantenimento anziano - Periodo Aprile - Dicembre 2020 -
Liquidazione risorse decentrate - Periodo MAGGIO 2020 - Euro 2.577,49 oneri ed IRAP compresi -
Proroga incarico professionale di Assistente Sociale -
Liquidazione lavoro straordinario Anno 2019 ai dipendenti appartenenti alla 2* Area economico Finanziaria e Personale -
Concessione Assegno di maternità- art.74 D.LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -
NOMINA RUP,REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE x L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ALLE OPERE di LAVORI CONSOLIDAMENTO VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE S.PIETRO e DELLA SS.n.643 DELLE MADONIE -
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM per Euro 674,76 3* Bim 2020 Periodo Feb/Marzo 2020 -
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE EX COLLEGIO DEI GESUITI -
Liquidazione indennità di Servizio Esterno Anno 2019 ai dipendenti appartenenti alla Polizia Municipale
Approvazione preventivo - Affidamento alla Ditta cascio giuseppe x i lavori di manutenzione occorrenti su automezzo di protezione civile Pick-Up 4x4 -ISUZU - targato EH 813 ZN -
liquidazione parcella 01 lavori pavimentazione tratto via Roma
IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PAGAMENTI DEL 2* TRIMESTRE 2020 - Euro 3.000,00 -
Impegno di spesa e liquidazione progetto spazzamento delle strade cittadine da realizzare mediante servizio civico anno 2020
Liquidazione alla Ditta La Verde Gandolfo x fornitura e installazione di vetri da installare nella pensellina di attesa dell'autobus di via S.Pietro -adiacente il plesso scolastico G.A.Borgese -
Conferimento incarico di lavoro autonomo per prestazione occasionale d'opera al Sig.Sapienza Giuseppe x il servizio di gestione del servizio idrico,per venti giorni naturali e consecutivi -
Impegno di spesa x partecipazione al Webinar organizzato dalla Ditta PUBBLIFORMEZ sul tema - Contributi e pensioni: novità ed aggiornamenti - 02 luglio 2020 ore 09:00 - 13:00 -
Rimborso della somma di Euro 30.000 al Sig.SILVESTRI Giuseppe -
Impegno e liquidazione fatture alle Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU c/o discarica di Balza di Cetta - Periodo Marzo - Luglio -Settembre 2019 -
Impegno e liquidzione fatture alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione Gestione Commissariale x il servizio di conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta - Periodo Aprile 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Maggio 2020 -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in c/da Iungi - Liquidazione fatture alla ditta ENVI.SE.P. srl - Mese di Aprile 2020 -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà com.le sito in contrada Jungi - Liquidazione fatture alla Ditta ENVI.SE.P. srl - Mese di Maggio 2020 -
Proroga tecnica per mesi due del contratto di servizio di - Manutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici di proprietà com.le - impianto di depurazione addobbi luminari in occasione di festività-
Nomina e approvazione schema di contratto per il servizio di Istruttore Cantiere di Lavoro - x l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Nomina approvazione schema di contratto x il s.zio di Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione di cantiere di lavoro - Lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P. Trinità centro urbano di Polizzi G.
Riapertura termini- manifestazione d'interesse x la formazione di una graduatoria x assunzione a tempo determinato di n.1 operaio qualificato con mansioni di muratore cat.B1 -APPROVAZIONE AVVISO cantiere di lavoro n.192/PA -
Liquidazione fattura elettronica di Euro 109,00 alla Ditta PUBBLIFORMEZ srl di CATANIA relativa al corso di formazione online - IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ART.33 DL 34/2019 - ASSUNZIONI E FONDO -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/06/2020 al 30/06/2020 -
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di una zip line da installare nel territorio comunale di Polizzi Generosa -
Impegno di spesa e liquidazione fattura di Euro 39.880,11 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al 4* Trim.2019 periodo dal 01/10/2019 al 02/01/2020 - C/da Pipitone -
Integrazione oraria della prestazione lavorativa alla dipendente a tempo indeterminato part-time CUCCIA Irene Coll/Amm.vo in s.zio c/o l'Ufficio s.zi sociali x ulteriori 15 ore mensili dal 01/07/2020 al 30/11/2020-
Potenziamento del servizio sociale professionale x ulteriori 29 ore settimanali dal 01/07/2020 al 30/11/2020 nell'ambito della Progettualità della QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - annualità 2018 -
Servizio di gestione manutenzione impianto di depurazione di proprietà com.le sito in c/da Junci -Affidamento alla dittaENVI.SE.P. srl per fornitura e installazione di Kit di ricambio pompa peristaltica del campionatore automatico -
Impegno di spesa di Euro 1.000,00 giusta Delibera di G.M.n.71/2020 -
Nomina medico competente cantiere di lavoro n.192/PA per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Aggiudicazione definitiva fornitura D.P.I. cantiere di lavoro per esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strda insistente su P.zza Trinità del Centro Urbano di Polizzi G.sa -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO - Assistenza ed aggiornamento Software vari programmi chiavi n.20186 e n.20856 -Periodo 2020/2021 -
Liquidazione fattura alla Ditta Manno Silvestro di Agira (EN) in acconto per la fornitura di decoro urbano - Segnaletica stradale specifica per le finalità Borgo più bello d'Italia e segnaletica varia -
Liquidazione della somma di Euro 801,58 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi al mese di marzo 2020 -
Liquidazione di Euro 4.000,00 alla Sig.ra BONGIORNO Silvana giusta transazione quale risarcimento danno sull'immobile di sua proprietà causato dalla perdita idrica della condotta comunale di via Bueri -
ORDINANZA n.58 del 09 Luglio 2020 di REVOCA dell'Ordinanza n.44 del 14 Maggio 2020 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S. 2019/2020 - Mese di Marzo 2020 -
Affidamento fornitura n. 25 sacchi asfalto per manutenzione
Nomina commissione selezione operaio cantiere di lavoro
Determina a contrarre - Acquisto corsi di formazione dei lavoratori relativamente agli adempimenti del testo unico in materia di sicurezza -
GM 41/2020 - Emergenza COVID 19 - Misure straordinarie di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio di Polizzi G.sa -
Determina a contrarre approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SI.PA. srl per realizzazione linee elettriche di alimentazione x postazioni di video sorveglianza ubicati a palo o parete in quattro punti del centro urbano
Impegno e liquidazione fattura alla ditta MACALUSO MICHELE per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani -Periodo Marzo 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla ditta MACALUSO MICHELE per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani -Periodo Aprile 2020 -
Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V* -Liquidazione rata di saldo alla ditta CASTROVINCI COSTRUZIONI s.r.l. -
Liquidazione contributo per spese di trasporto scolastico alunni residenti nelle Contrade Agricole di questo Comune -
Impegno e liquidazione fattura valla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Maggio 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' - AMA RIFIUTI E' RISORSA SCARL - PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI -PERIODO GIUGNO 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di Conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Giugno 2020 -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà com.le sito in contrada Jungi - Liquidazione fatture alla Ditta ENVI.SE.P. srl - Mese di Giugno 2020 -
Liquidazione fattura Servizio di manutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici com.li impianto di depurazione e addobbi luminari in occasione di festività - Periodo dal 29/09/2019 al 28/11/2019
Liquidazione fattura Servizio di manutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici com.li impianto di depurazione e addobbi luminari in occosione di festività -Periodo dal 29/03/2020 al 28/05/2020 -
Liquidazione della somma di Euro 3.300,00 pere retta di mantenimento anziano presso Casa Protetta per Anziani e Inabili VILLA SAN MICHELE sita in GANGI -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/07/2020 al 15/07/2020 -
Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE S.r.l. per fornitura di gas metano per Euro 3.096,11 - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 -
Liquidazione risorse decentrate Periodo Giugno 2020 - Euro 3.044,39 oneri ecd IRAP compresi
Impegno e liquidazione alla TIM S.p.a. fatture diverse del 06/04/2020 di Euro 3.879,29 IVA inclusa x l'abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 3* - BIM.2020 - Feb./Marzo 2020 -
Impegno di spesa e affidamento - nolo a caldo di mini-escavatore per recupero di n.1 carcassa di suide selvatico da c/da Pietà Alta nonchè realizzazione di scavo finalizzato al sotterramento -
Impegno di spesa e affidamento - nolo a caldo di mini-escavatore per recupero di n.1 carcassa di suide selvatico da c/da Pietà Alta nonchè realizzazione di scavo finalizzato al sotterramento- Ordinanza n.56/2020
Impegno di spesa e affidamento - nolo a caldo di mini-escavatore per realizzazione di scavo finalizzato al sotterramento e successivo ricoprimento di n.1 carcassa di Daino - Ordinanza n.57/2020 -
Liquidazione parcella di Euro 460,00 all'Assistente Sociale D.ssa VACCARELLA MANUELA x l'attività svolta nel mese di Giugno di cui all'incarico professionale conferito con Determinazione Dirigenziale n.63/2020 -
CONCESSIONE 2* PROROGA AL TEMPO CONTRATTUALE Lavori di Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Regolamentazione contabile per interventi di trattamento antighiaccio di strade piazza parcheggi e marciapiedi com.li per la stagione invernale 2019/2020 -
Impegno di spesa e affidamento -nolo a caldo di mini escavatore x recupero di n.1 carcassa di DAINO in C/da S.Nicola nonchè realizzazione di scavo finalizzato al sotterramento e ricoprimento di carcame- Ord.n.61/2020 -
Liquidazione alla ditta PROMOHIT STORE di DE LUCA MARIA MARIELLA di PALERMO - per fornitura urgfente di pannelli protettivi para -fiato in plexiglas da collocare in alcuni uffici com.li - Emergenza COVID-19 -
Liquidazione alla ditta COMES Srl con sede a PALERMO per la fornitura di materiale occorrentde per igiene e pulizia immobili di proprietà com.li adibiti ad uffici e locali di pertinenza -
Liquidazione alla Farmacia CASSISI Dr.SALVATORE x la fornitura di prodotti disinfettanti - misure di prevenzione COVID-19
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA -Approvazione contabilità finale liquidazione credito residuo importo Euro 399,01 ditta C&L Costruzioni S.r.l. -
Liquidazione parcella all'Archeologo Dr.ANTONIO DI MAGGIO importo Euro 3.278,69 - Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma e rifacimento sottoservizi - acquedotto e fognatura -
Concessione Assegno di maternità- art.74 D.LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -
Affidamento alla Ditta Officine Grafiche Riunite x la realizzazione di una cartina turistica su Polizzi G.sa - Importo Euro 2.610,80 -
Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante:Modifiche della Costituzione in materia di riduzione dei parlamentari-indetto x domenica 20 e 21 settembre 2020-Costituzione Ufficio Elettorale Com.le-Autorizzazione lavoro straordi
Affidamento al Dott.Ing.SANTINA MARIA FRANCA MELI dell'incarico di collaudo statico dei lavori di - Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano per Euro 1.005.84 - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 -
Rimborso spese x il conferimento materiali di risulta in discarica liquidazione fattura importo Euro 577,81 ditta FOX Srl - LAVORI DI MANUTENZOIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA -
Fornitura e installazione antenna hiperlan sull'immobile comunale dell'ex Chiesa di santa Maria degli Angeli -
Determina a contrarre approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento alla ditta BADAGLIOCCHI MICHELE x gli interventi di verniciatura ringhiere in ferro ubicate lungo la via G.A.Borgese P.Matteotti di fronte parco giochi e P.zza XXVII Maggi
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/07/2020 al 31/07/2020 -
Proroga tecnica per mesi due del contratto di servizio di - Manutenzione degli impianti di P.I. impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici di proprietà com.le - impianto di depurazione addobbi luminari in occasione di festività-
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM per Euro 674,76 4* Bim 2020 - Periodo Aprile/Maggio 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 271,68 per il mese di Aprile 2020 -
Impegno di spesa di Euro 7.000,00 per retta di mantenimento anziano -Periodo Marzo - Dicembre 2020 -
Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 all'Ass.ne DASEIN per selezione e formazione generale e gestione delle attività del progetto di Servizio Civile UN AIUTO CONCRETO 2019 -
Liquidazione di Euro 9.783,80 alla Geriatrica Soc.Coop.Sociale gestione della Comunità Alloggio per disabili mentali -CASAFAMIGLIA FILIPPO - di Campofelice di Roccella x retta di mantenimento retta disabile -
Determina a contrarre x approvazione preventivo di imp/spesa affidamento alla Ditta Soc.Coop.LA NATURA-Interventi urgenti di pulizia igienizzazione locali bagni di P.Trinità - A seguito evento CO-Marketing Ragione e Dolce & Gabbana -
Determina a contrarre imp/spea affidamento alla ditta MACALUSO GIUSEPPE x interventi di demolizione manufatti di P.zza Matteotti - Locali Ist.to Tecnico x Geometri e in c/da Zacca - Messa in sicurezza chie di S.GIROLAMO -Sistemazione basole di P.Trin
Determina a contrarre- Approvazione preventivo-imp/spesa e affidamento x fornitura di scaffali e scatoli in cartone occorrenti per la sistemazione dell'archivio comunale -
Liquidazione fattura 2* acconto alla ditta SI.PA S.r.l. x il s.zio di decespugliamento scerbamento e pulizie villette aree a verde pubblico per anni uno -
Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori MEPA x fornitura di n.6 bandiere per esterno e la stampa dei manifesti relativi all'evento DEVOTION del 16 agosto 2020 -
Trasformazione pren.in Imp. e affidamento alla Ditta Biundo S.R.L.S. della fornitura di 5 bagni chimici e della relativa pulizia e manutenzione inerente il periodo dal 14.08.2020 al 24.08.2020 per un importo di Euro 1.350,00 -
Affidamento a trattativa privata in forma diretta ai Sig.AGLIATA MARIO per il servizio di affissioni manifesti relativi all'evento DEVOTION del 16 agosto 2020 -
Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori MEPA per il servizio di vigilanza armata in P.zza Trinità in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2020 - Euro 1.432,53 -
Liquidazione fatture alla Ditta CASCIO GIUSEPPE x gli interventi di manutenzione occorrenti su automezzo di protezione civile Pick-Up 4x4 targato EH 813 ZN e modulo antincendio -
Procedura in economia mediante affidamento fuori MEPA per il servizio navetta in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Determina a contrarre approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento alla ditta Elettromeccanica ABBATE di Castellana Sicula x la fornitura di decespugliatore soffiatore e materiale occorrenti all'utilizzo. -
Nomina operaio qualificato muratore -cantiere di lavoro x l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinariua della strada insistente su P.zza Trinità centro urbano di Polizzi G.sa -
Nomina allievi - cantiere di lavoro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa -
Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori MEPA per il servizio rimozione veicoli in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 - Servizio rimozione e custodia veicoli -
Impegno di spesa di Euro 26.674,26 giusta Delibera di Giunta Municipale n.98 del 12/08/2020 -
Potenziamento del Servizio di Polizia Municipale in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 - Utilizzo personale del Comune di Petralia Sottana - Impegno di spesa -
Affidamento in forma diretta alle ditte RIFLESSI s.a.s. di BONGIORNO E SCHIMMENTI e D'ANGELO GIOVANNI per la fornitura di un quadro e di due piatti in ceramica da donare agli stilisti DOLCE & GABBANA Importo Euro 390,00 -
Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n.518/2020 - Potenziamento del Servizio di Polizia Municipale in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 - Utilizzo personale del Comune di Petralia Sottana -
Affidamento alla società GIOVANE LOCATI snc x fornitura tebella indicativa per il cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa
Affidamento fornitura materiale vario per il cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di MANUTENZION STRAORDINARIA SULLA STRADA INSISTENTE SU P.ZZA TRINITA' DEL CENTRO URBANO DI POLIZZI G.SA -
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLIZZI GENEREOSA - Costituzione dell'Ufficio Elettorale - Autorizzazione lavoro straordinario previsione di spesa e relativo impegno -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/08/2020 al 15/08/2020 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.181 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di PANTINA ERMINIA -
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE -Affidamento alla ditta Giovane Locati di Di Gangi Geraci e Miserendino x la fornitura di manifesti e materiale di cancelleria in occasione delle elezioni amministrative del 04 e 05 ottobre 2020 -
approvazione ruolo suppletivo TARI 2020
liquidazione risorse decentrate luglio 2020
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2020 e parte di LUGLIO 2020 - Euro 16.748,01 -
Revoca in autotutela della determina dirigenziale n.546/2018 avente ad oggetto - determina a contrarre approvazione preventivo - Imp/spesa x il servizio di pulizia e igienizzazione dei bagni pubblici di via G.nni Borgese e P.zza Trinità -
Liquidazione alla Italiana Petroli x la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automezzi comunali -
Liquidazione alla Italiana Petroli x la fornitura di carburante per autotrazione occorrente per automezzi comunali -
Affidamento fornitura di n.3.000 mascherine chirurgiche protettive DPI occorrenti a seguito dell'emergenza COVID 19 - Coronavirus - Trattativa diretta - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione credito residuo - Importo Euro 1.440,47 - Ditta Agliata Giovanni Giuseppe -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA IMMOBILE ADIBITO A PALESTRA COM.LE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO -
Liquidazione della somma di Euro 1.360,00 all'Associazione A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di protezione civile dal 03.04.2020 al 05.08.2020 -
Rettifica ed integrazione Det.n.516/2020 - Nomina allievi cantiere di lavoro n.192/PA - Lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Liquidazione fattura alla ditta Giovane Locati snc di Bompietro x la fornitura di n.5000 biglietti Gratta e Parcheggia e blocchetti da 50 e 100 blocchetti quietanze sanzione C.d.s. e parcheggio ad abbonamento -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C. 25/2015 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
NOMINA RUP e COLLABORATORI PER I LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO -
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO -
Liquidazione parcella di Euro 460,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese di Luglio 2020 di cui all'incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n.63/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/08/2020 al 31/08/2020 -
Impegno di spesa della somma di Euro 1.220,00 e liquidazione alla Coop.va CO.RI.M. per progettazione e presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2020 -
Liquidazione fattura dell'importo di Euro 6.710,00 alla ditta Coop.va LA NATURA - Interventi urgenti di pulizia igienizzazione locali bagni di P.zza Trinità - Manutenzione immobili com.li a seguito evento MARKETING tra Regione Sicilia e Dolce & Ga
Impegno e liquidazione alla TIM S.p.A. x fatture diverse del 18/06/2020 di Euro 3.743,69 per abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 4* BIM.2020 - Aprile - Maggio 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili - Periodo Luglio 2020 -
Impegno e liquidazione Fatture, alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale per il servizio di, conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta. — Periodo Giugno e Luglio 2020
Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti -Periodo Luglio 2020 -
Indizione procedura tramite ordine diretto per l'affidamento della fornitura di n.3 cestini porta-rifiuti - Determina a contrarre -
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO- determina a contrarre x affidamento diretto e RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA - OG2 -
SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO -dETERMINA A CONTRARRE x l'affidamento diretto -
Determina a contrarre approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta La Verde Gandolfo x interventi di pulizia dell'area di proprietà com.le adiacente a via Santi Gagliardotto - Nolo di carrello elevatore -
Determina a contrarre approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento per fornitura di pannelli e polo alla ditta Cantro Stampa Giovane Locati snc di Di Gangi-Geraci e Miserendino -
Determina a contrarre -Impegno di spesa ed affidamento - Approvazione preventivo per la fornitura di mascherine protettive sanificanti e termometri -
Determina a contrarre -Approvazione preventivo - Imp/spesa e affidamento alla ditta SI.PA Srl x la realizzazione di linee di alimentazione punti presa installazione lampade di emergenza in P.zza XXVII Maggio-Manifestazioni dal 15/08/2020 al 30/08/202
Liquidazre alla Ditta macaluso Francesco con sede in Polizzi G.sa la fattura relativa ad interventi sull'autoveicolo di proprietà comunale SUZUKI IGNIS targato CC247FG -
Impegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano per Euro 167,04 - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura di gas metano per Euro 146,52 - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 -
Impegno e liquidazione ala SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano per Euro 152,32 - Periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 -
Impegno e liquidazione della somma di Euro 3.660,00 quale corrispettivo per la concessione del diritto temporanea non esclusivo dei marchi Parchi Letterari Giuseppe Antonio Borgese -
Impegno e versamento alla regione Sicilia della somma di Euro 94,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso del Civico Museo Archeologico mese di Agosto 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione della somma di Euro 230,00 al dipendente MACALUSO CALOGERO autista scuolabus per rinnovo patente Cat.CQC.
Affidamento in forma diretta alla ditta D'Angelo Giovanni -Fornitura e realizzazione di n.102 piatti in ceramica raffigurante l'immagine di San Gandolfo - festeggiamenti 700* FERA DI S.GANDOLFO -.
Procedura in economia mediante affidamento diretto x la fornitura di immagini dal santo Patrono di Polizzi Generosa e manifesti della 700* FERA di San Gandolfo -
Affidamento servizio bandistico alle Associazioni ACCADEMIA MUSICALE POLIZZANA e BANDA MUSICALE GIUSEPPE SARDO in occosione della 700* FERA DI S.GANDOLFO -
Procedura in economia mediante affidamento diretto per fornitura di pannelli in FOREX e locandine relativi all'inaugurazione Musei Comunali -
Determina a contrarre approvazione preventivo imp/spesa/affidamento x interventi di manutenzione/tinteggiatura di pareti dei locali musei/palazzo città-Cancellate in ferro monumenti caduti-Portone ingresso spogliatoi artisti di P.Trinità
Determina a contrarre approvazione preventivo imp/spesa e affidamento alla ditta FLORIDEA x fornitura di piantine di varie specie da collocare nei vasi di proprietà com.le nonchè messa a dimora delle stesse e s.zio irrigazione -
Determina a contrarre approvazione preventivo imp/spesa e affidamento alla ditta GIARDINO DEI FIORI x fornitura di piantine di varie specie da collocare nei vasi di proprietà com.le nonchè messa a dimora e servizio di irrigazione -
Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione periodica su autoveicolo FIAT SEDICI 4x4 tragata YA 246 AM -
Determina a contrarre - Approvazione preventivo impewgno di spesa e affidamento per acquisto materiale occorrente per la esecuzione di interventi di coloritura rinchiere di proprietà comunale -
Liquidzione bonus iscrizione alla 1* classe dell'Istituto di Istruzione Superiore PIETRO DOMINA I.T.C.A.T. di Polizzi G.sa - a.s. 2019/2020 -
Impegno ed affidamento - realizzazione e posa di opera di struttura in acciaio zincato occorrente per collocazione pannelo in Plexiglas rappresentativo di Francesco Paolo Gravina Principe di Palagonia -
Impegno/affidamento/fornitura/collocazione targa commemorativa da installare nell'area dilimitata da Via G.nni Borgese e P.Matteotti denominandola SLARGO CAPITANO MARIO D'ALEO-Fornitura di 1 tabella con scritta L.go F.sco Paolo Gravina Principe/Palag
Liquidazione fattura alla ditta CASCIO GIUSEPPE con sede in Polizzi G.sa per il servizio di rimozione veicoli in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 49,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Luglio 2020 -
Procedura in economia mediante affidamento diretto x la fornitura di n.8 lastre in vetro per esposizioni museali -
Partecipazione bando x la presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane - Progetto I ART madonie - Liquidazione anticipazione SO.SVI.MA SpA - 1* annualità -
Liquidadazione al Comune di Petralia Sottana (PA) per attività lavorativa straordinaria del personale della Polizia Municipale in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Impegno di spesa e contributo alla Parrocchia Maria SS.Assunta per affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva relativa ai lavori di restauro e messa in sicurezza della pregevole Chiesa Santa Maria di Gesù Lo Piano -
Affidamento in forma diretta all'Associazione Sfoglio Polizzano per il servizio di rinfresco in occasione dell'inaugurazione dei musei comunali in programma nei gg.12 e 21 settembre 2020 -Importo Euro 400,00 -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI S.GANDOLFO- Restauro manutenzione beni immobili sottoposti a tutela -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' EREMO DI S.GANDOLFO- Affidamento diretto -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA TRAMITE PROCEDURAAPERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER ANNI UNO -
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura per Euro 28.667,24 ditta FOX Srl - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI --ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Integrazione elenco degli operatori che hanno manifestato interesse ad espletare il servizio di assistenza dell'autonomia e/o alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti la scuola primaria di Polizzi G.sa -
Liquidazione della somma di Euro 5.000,00 quale rimborso spesa per il supporto sanitario e logistico in occasione dell'evento DEVOTION 2020 al coordinamento F.I.R. - Forza Intervento Rapido -
Affidamento in forma diretta alle ditte: FLORART di Albanese Gandolfa - GIARDINO dei FIORI di Albanese Vincenza e FLORIDEA di Aliseo Antonino - Fornitura varie composizioni floreali in occasione della 700* Fera di S.GANDOLFO-Importo Euro 1.000,00 -
Liquidazione- integrazione Retta di Ricovero anziano non autosufficiente - Giusta Delibera di G.M.n.31/2020 -
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 2* TRIMESTRE 2020 E CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SOMMA LIQUIDATA DI Euro 2.997,92 -
Liquidazione della somma di Euro 298,80 quale somma da corrispondere a titolo di rimborso spese all'Ass.ne di Volontariato di Protezione Civile A.O.P.C.S. a cui è stata affidata la gestione del servizio LOTTA ALLA POVERTA' -
Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla Ditta SAIS Trasporti S.p.A. da distribuire agli alunni pendolari L.R.n.24/1973 -
Impegno di spesa della somma di Euro 5.000,00 giusta delibera di G.M.n.110/2020 -
Liquidazione fatture: di Euro 122,00 - Euro 122,00 -Euro 244,00 e di Euro 244,00 alla ditta ITALKALI S.p.A. per la fornitura di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrente per fronteggiare l'emergenza neve -
Liquidazione fattura di Euro 3.000,00 alla S.T.S. Software Tecnico Scentifico S.r.l. - ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VARI PROGRAMMI CHIAVI PERIODO 2020-2021 -
Determina a contrarre imp/spesa e affidamento alla ditta VILLAFRANCA ILLUMINAZIONE S.r.l. con sede a Palermo per l'installazione delle luminarie in occasione dei festeggiamenti della 700* Fera di San Gandolfo che avranno luogo dal 17 al 21 settembre
Liquidzione contributo finanziario alla ditta Riflessi di Bongiorno e Schimmenti x realizzazione opuscolo del Banco Scuola del Cardinale Mariano Rampolla e dei Musei Comunali -
Procedura aperta tramite MEPA per refezione scolastica scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - Presa atto verbali della Commissione -
Imputazione e liquidazione art.13 L.R.17/90 anno 2019 al personale della Polizia Municipale sche svole le funzioni di cui agli artt.5 e 6 della Legge 65/86 ( Indennità di P.S.) Legge di stabilità nr.5/2014 -
Affidamento in forma diretta ai Sigg. CASCIO SALVATORE e AGLIATA MARIO per la prestazione artistica occasionale SUONO DEL TAMBURO nell'ambito della 700* Fera di SAN GANDOLFO -Importo Euro 500,00 -
Impegno di spesa di Euro 1112,52 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi alla manifestazione 700* Fera di SAN GANDOLFO -
Liquidzione mediante compensazione ai sensi della Delib.n.58/2019 x competenze professionali all'Ing.Di Martino Giuseppe per saldo Direzione Lavori di - Realizzazione della rete di distribuzione nelle zone limitrofe del centro abitato -
Impegno di spesa e affidamento al Centro Stampa Giovane Locati per la fornitura di n.1 registro delle determinazioni -
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOLLOCAZIONR DI NUOVA RINGHIERA 8PARAPETTO9 IN LEGNO NELL'AREA DEL CASTELLO CON ACCESSO DA VIALE EUROPA -Determina a contrarre aff.to diretto - verde e arredo urbano appr.ne in linea tecnico progetto esecutivo -
Liquidazione contributo all'ANAC per la gara relativa ai lavori di ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA S.PIETRO - TOTO' SCOLA ED AREE LIMITROFE -
Rettifica Determinazione n.611 del 17/09/2020 -
Accertamento entrate relative al Codice della Strada - Anno 2020 al 13/09/2020 e contestuale impegno di spesa per il progetto strumentale della Polizia Municipale -- Delibera di G.M.n.111/2020 -
Incarico redazione Perizia di variante delle quantità in corso d'opera - Lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro abitato di Polizzi G.sa da eseguirsi mediante cantiere di lavoro-All'Arch.Vincenzo Spag
DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento diretto tramite MEPA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E PANNELLI IN METACRILATO PER MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 UFFICI COMUNALI -
Liquidazione fattura elettronica alla ditta Officine Grafiche Società Cooperativa relativamente alla ristampa di n.3000 copie della Cartina - Città d'arte e degli artisti -
Liquidazione di Euro 463,60 quale somma da corrispondere alla Ditta Centro Stampa Giovane Locati snc per la stampa di n.50 manifesti relativi all'evento DEVOTION del 16.08.2020 e la fornitura di n.6 bandiere -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/09/2020 al 15/09/2020 -
Impegno di spesa di Euro 159,00 per l'acquisto di stampati ( Atti Giudiziari) presso Poste Italiane -
Concessione gratuito patrocinio al Fondo Ambiente Italiano per l'organizzazione delle GIORNATE FAI D'AUTUNNO - 17 - 18 ottobre 2020 e 24 - 25 ottobre 2020 -
Impegno di spesa di Euro 3.500,00 per liquidazione buoni libro ai sensi della legge n.57/85 - anno scolastico 2020/2021 -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.182 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di CASCIO VINCENZA ASSUNTA -
Liquidazione Performance e/o produttività individuale per il personale dipendente del Comune di Polizzi G.sa - anno 2019 Euro 14.552,98 oneri ed IRAP compresi -
Liquidazione risorse decentrate Periodo agosto 2020. Euro 4.934,03 oneri ed IRAP compresi -
Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 comma 2 lett.f) ed l) del CCNL 01/04/1999 - relativamente all'anno 2019 - Euro 13.230,00 oneri ed irap compresi -
REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali -
Determina a contrarre ed affidamento per interventi di adeguamento e messa in sicurezza alle norme igienico sanitarie e anti-covid 19 del bagno per disabili c/o scuola G.A.Borgese e manutenzione gruppo pompe a servizio della palestra com.le -
Impegno ed affidamento diretto per l'acquisto di libri per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -
PdZ 2018/2019 - Attivazione AZIONE 8 - Servizio Civico soggetti segnalati dal DSM - Impegno di spesa di Euro 3.024,00 -
Impegno di spesa della somma di Euro 10.000,00per la concessione di un contributo alle famiglie di due alunne in situazioni di disabilità -
Liquidazione 3* ed ultimo SAL ditta Debole Gaetano - Lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -
Rimborso imposta municipale propeia (IMU) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - a contribuenti diversi per imposta e/o tributo erroneamente versata e non dovuta -
MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA DELL'IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO ADIBITO A PALESTRA COM.LE -Liquidazione all'Arch.Vincenzo Spagnuolo parcella x direzione lavori importo complessivo Euro 2.882,81 -
Affidamento alla Cooperativa COOP.A.S. di Polizzi G.sa per auutazione interventi in favore di disabili gravi - Impegno di spesa -
PdZ 2018/2019 - Attivazione AZIONE n.6 Giovani Insieme - Impegno di spesa di Euro 3.000,00 -
Liquidazione fattura alla Ditta Manno Silvestro con sede ad Agira (EN) a saldoper la fornitura di decoro urbano - Segnaletica stradale specifica per le finalità Borgo più bello d'Italia e segnaletica varia -
Liquidazione parcella di Euro 460,00 all'Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese di Agosto 2020 di cui all'incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n.63/2020 - e determinazione di proroga n.41
Liquidazione di Euro 1830,00 quale somma da corrispondere alla ditta Riflessi sas di Bongiorno e schimmenti x fornitura di 1800 immagini del santo Patrono di Polizzi G.sa e n.100 manifesti della 700* fera di San Gandolfo
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
PdZ 2018/2019 - Attivazione AZIONE n.7 - Interventi socio - educativiper minori in difficoltà SED impegno di spesa di Euro0 1.300,00 -
Liquidazione della somma di Euro 4.608,89 da corrispondere All'Associazione Turistiva Pro-Loco Polizzi G.sa per la realizzazione degli eventi musicali e sportivi in occasione dell'estate 2020 -
Liquidzione di E.240,00 per la ditta D'Angelo Giovanni x fornitura di n.2 piatti in ceramica da donare agli stilisti Dolce&Gabbana-Liq.ne di E.150,00 x la ditta Riflessi sas Bongiorno-Schimmenti x fornitura di un quadro da donare agli stilisti -Dolc
Protoga tecnica per mesi due del contratto di servizio di manutenzione degli impianti elettrici di P.I impianti elettrici edifici com.li impianti elettrici di depurazione addobbi luminari in occasione di festività -
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE n.183 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di CASCIO ANTONINA -
Liquidazione di Euro 429,44 quale somma da corrispondere alla ditta Aldo Dinolfo Srl per la fornitura di n.08 lastre in vetro antinfortunististico per espositori museali -
DETERMINA A CONTRARRE x L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO di gestione manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici/fotovoltaici edifici com.li impianti elettrici di depurazione e addobbi luminari in occasione di festività -Ann
Liquidazione della somma di Euro 3.453,92 da corrispondere all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa per la realizzazione degli eventi musicali in occasione dell'Estate Polizzana -
Liquidazione di Euro 1112,52 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli in programma nella manifestazione 700* Fera di SAN GANDOLFO -
Liquidazione di Euro 540,00 quale somma da corrispondere alle ditte Glorioso Fabrizio Di Gangi Leonardo per il servizio di navetta in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Liquidazione di Euro 150,00 quale somma da corrispondere al Sig.AGLIATA MARIO per il servizio di affissione manifesti in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Liquidazione di Euro 2.500,00 quale somma da corrispondere All'Ass.ne Accademia Musicale Polizzana ed Euro 2.500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.Sardo x servizio bandistico effettuato in occasione della 700* Fera di S.GAND
Liquidazione di Euro 250,00 da corrispondere al Sig.AGLIATA MARIO x il s.zio di portantino della stendando di S.Gandolfo ed Euro 250,00 da corrispondere al Sig.Cascio Salvatore x il s.zio di suono del tamburo in occasione della 700* FERA DI S.GANDOLF
Liquidazione di Euro 600,00 quale somma da corrispondere alle ditte ALISEO ANTONINO e ALBANESE VINCENZA x fornitura di composizioni floreali in occasione della 700* FERA DI SAN GANDOLFO -
determina a contrarre/app.ne preventivo/imp/spesa e affidamento x interventi manutenzione/tinteggiatura pareti palazzo città ex sede UTC- fornitura di vetro antisfontamento x porta ingresso scuola infanzia di P.zza Matrice -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/09/2020 al 30/09/2020 -
Approvazione perizia variante cantire lavoro 192/PA
liquidazione spese postali maggio 2020
liquidazione fatture TIm 5^ bim 2020
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI - Approvazione perizia di variante -
Quantificazione spesa di Euro 3.800,92 all'Ing. Zafarana Mario per liquidazione trattamento fine servizio del personale della sanatoria edidilizia L.R.26/86 per il periodo 01/08/1987 - 30/09/1991 -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proproetà comunale sito in c/da Jungi - Liquidazione fattura alla ditta ENVI.SE.P. Srl - Mesi di Luglio 2020 - Agosto 2020 -
Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proproetà comunale sito in c/da Jungi - Liquidazione fatture alla ditta ENVI.SE.P.Srl per fornitura e installazione di Kit di ricambio per pompa peristaltica tubo siliconato -
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL'INGRESSO OVEST DI VIA COLLESANO E INGRESSO EST DI VIA LANCIA DI BROLO DEL CENTRO ABITATO -Approvazione atti di contabilità finale - Liquidazione di Euro 150,87 ditta GIOVE SERVIZI Srl
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva delle indagine geologiche e geotecniche occorrenti x la progettazione dei lavori di realizzazione di una ZIP LINE da installare nel territorio com.le di Polizzi G.sa -
Liquidazione di Euro 400,00 quale somma da corrispondere alla ditta Florart di Albanese Gandolfa x fornitura addobbo floreale della Chiesa Madre x la 700* Fera di S.Gandolfo -
Liquidazione di Euro 819,84 quale somma da corrispondere alla ditta KSM per il servizio di vigilanza armata in P.zza Trinità in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Liquidzione di Euro 1342,00 quale somma da corrispondere alla ditta D'Angelo Giovanni x la fornitura di n.102 piatti in ceramica raffigurante San Gandolfo -
Integrazione impegno di spesa Det.ne n.378/2020 e liquidazione fattura n.06/E- del 24/08/2020 e fattura n.76 del 11/08//2020-
Concessione assegno di maternità - Art.74 .LGS.151/2001 ec art.66 L.448/98 -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
Liquidazione alla Ditta Centro Stampa Giovane Locati per fornitura di n.1 registro delle determinazioni -
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali -
REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -Liquidazione lavoro straordinario -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura di gas metano per Euro 165,44 - Periodo dal 01/08/2020 al 31/08/2020 -
RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.626 DEL 24/09/2020 E N.647 DEL 05/10/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/10/2020 al 15/10/2020 -
Acquisto buoni pasto per l'anno 2020/2021 - Affidamento alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS - Impegno di spesa Euro 16.978,42 per n.2990 buoni pasto -
Impegno e liquidazione fattura Sicilacque Campo sportivo
Impegno di spesa giusta G.M. 120 del 02/10/2020
liquidazione compenso dipendente integraz oraria luglio 2020
liquidazione compenso integrazione oraria dip agosto 2020
liquidazione integrazione oraria dip. Cuccia settembre 2020
Liquidzione risorse decentrate Periodo settembre 2020 Euro 2.713,29 oneri ed IRAP compresi -
Liquidazione di Euro 299,00 quale somma da corrispondere alla Casa Editrice Arianna x fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Com.le Lancia di Brolo -
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso all'Assistente Sociale D.ssa Manuela Vaccarella - relativo al mese di Luglio 2020
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso all'Assistente Sociale D.ssa Manuela Vaccarella - relativo al mese di Agosto 2020
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso all'Assistente Sociale D.ssa Manuela Vaccarella - relativo al mese di Settembre 2020
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOLLOCAZIONE DI NUOVA RINGHIERA - PARAPETTO - IN LEGNO NELL'AREA DEL CASTELLO CON ACCESSO IN VIALE EUROPA - Aggiudicazione Definitiva dei Lavori -
DETERMINA A CONTRARRE x affidamento diretto per la fornitura di una smerigliatrice e relativi dischi x il cantiere di lavoro x disoccupati - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INSISTENTE SU P.TRINITA' CENTRO URBANO DI POLIZZI G.SA -
concessione loculo comunale
liquidazione al circolo D'Alessi torneo biliardo 2020
liquidazione SIAE spettacoli musicali estate 2020
rettifica determ 406 2020 liquidazione competenze ing. Ficile
liquidazione parcella settembre assistente sociale
affidamento interv socio educativi coop Lilium
Proroga tecnica per mesi uno del contratto di Servizio per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito in c/da Jungi -Polizzi G.sa - Ditta ENVI.SE.P. Srl -
Liquidazione di euro 3.150,00 IVA assolta quale somma da corrispondere alla Libreria NIKE per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO - Autorizzazione alla GERACI COSTRUZIONI SRL a subappaltare a favore della Ditta SI.AR TRIVELLAZIONI DI SIMONETTI ROSARIO la lavorazione di perforazione a rotaz
Impegno di spesa ed affidamento tramite CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale -
Determina a contrarre approvazione preventivo x la fornitura di n.1 pistola spray igienizzante nonchè prodotto occorrente per la igienizzazione dell'abitacolo e postazioni all'interno del SCUOLABUS a seguito emergenza COVID 19 -
Liquidazione del 50% del contributo concesso alla Parrocchia Maria SS.Assunta per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva relativa ai lavori di restauro e messa in sicurezza delle pregevole Chiesa di Santa Maria Lo Piano -
Liquidazione per conferimento incaricodi lavoro autonomo x prestazione occasionale al Sig.SAPIENZA GIUSEPPE per servizio di gestione del servizio idrico per giorni venti naturali e consecutivi -
Liquidazione fattura in acconto alla ditta MACALUSO GIUSEPPE x interventi di demolizione manufatti di P.Matteotti e in C/da Zacca-Messa in sicurezza tetti di S.Girolamo sistemazione basole in P.zza Trinità-Fornitura/installazione fontana in Via G.Bor
Liquidazione alla ditta LA VERDE GANDOLFO x interventi/manutenzione/tintaggiatura di pareti locali palazzo città-2* seminterrato da adibire a Banca del seme dell'Abies-fornitura/installazione vetro antisfondamento porta ingresso scuola infanzia di P.
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE Me.PA per la fornitura di materiale edile vario e pannelli in metacrilato x misure di contenimento COVD 19 UFFICI COMUNALI - Determina di aggiudicazione definitiva -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PA5RCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione credito residuo dell'importo di euro 2.088,91 - Ditta Agliata Giovanni Giuseppe -
Liquidazione fattura x il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica periodo dal 29/05/2020 al 28/07/2020 -
Liquidazione fattura alla ditta Teamsystem Service Srl x corso di formazione x Rappresentante dei Lavoratori per la RSL - 32 ore - Modalità one-line Silvestri Giovanna -
Liquidazione alla ditta BADAGLIOCCHI MICHELE per interventi di verniciatura ringhiere in ferro di P.zza Trinità via G.Borgese e P.zza Matteotti -
Deternina a contrarre approvazione preventivo impegno di spesa e affidamento x fornitura di n.500 mascherine chirurgiche e n.5 flaconcini spray - Per emergenza COVID 19 -
Liquidazione fattura alla ditta SI.PA Srl x realizzazione linee alimentazione e punti luci presso P.zza XXVII Maggio in occasione delle manifestazioni dal 15/08/2020 al 30/08/2020 -
Liquidazione fattura a saldo per servizio di decespugliamento scerbamento e pulizia villette per anni uno alla ditta SI.PA.Srl con sede in Polizzi G.sa -
Liquidazione fattura alla ditta La Verde Gandolfo x nolo a caldo di mini escavatore per recupero di n.1 carcassa di suide selvaggio - Giusta Ordinanza n.54/2020 -
Determina a contrarre approvazione preventivo impegno ed affidamento x acquisto materiale occorrente per manuntezione idrica - Conferimento incarico al Sig.Sapienza Giuseppe con prestazione di lavoro occasionele
Liquidazione fattura per il servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano -
Liquidazione alla ditta Picciuca Gandolfo x fornitura di scaffali e scatoli in cartone per sistemazione archivio comunale
Liquidzione alla Ditta ABBATE di Castellana Sicula x fpornitura di decespugliatore soffiante e materiale occorrente all'utilizzo dello stesso -.
Liquidazione alla Farmacia Cassisi Dr.Salvatore la fornitura di mascherine disinfettanti e termometri - misure di prevenzione COVID 19 -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/10/2020 al 31/10/2020 -
Concessione patrocinio gratuito per promozione libro dal titolo Viaggio in Sicilia di Antonello Di Carlo -
Concessione assegno di maternità - Art.74 .LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -
Approvazione ruolo principale TARI 2020 - Euro 481.901,00 addizionale provinciale compresa -
Liqauidazione alla ditta PANTINA ROBERTO con sede in castellana sicula per la fornitura di materiale occorrente pewr l'esecuzione degli interventi di coloritura delle ringhiere di alcune vie del centro urbano
LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DELLA STRADA COM.LE IN LOCALITA' SANTA CROCE AGRO DI POLIZZI GENEROSA - Approvazione perizia di variante -
Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 19,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Settembre 2020 -
Impegno di Euro 12.911,42 quale quota associativa alla Fondazione G.A.Borgese per l'anno 2020 -
Liquidazione fattura per un totale di Euro 1.952,00 IVA inclusa alla Ditta IMMEDIA Spa relativa al servizio di adeguamento normativo del S.I.I. 2020/21 quota parziale -
Liquidazione fattura per un totale di Euro 150,00 IVA esente alla Ditta PUBBLIFORMEZ Srl relativa alla partecipazione del corso webinar del 02/07/2020 -
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER LAVORO AGILE E FLESSIBILITA' DEL LAVORO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 -
Liquidzione di Euro 200,00 quale somma da corrispondere All'Ass.ne Sfoglio Polizzano per il servizio del rinfresco in occasione dell'inaugurazione del Museo della Scuola -
Liquidzione fattura elettronica all'Avv.Concetta Albanese - Procedimento civile n.1515/2019 Tribunale di Termini Imerese - Comune di Polizzi G.sa c/Arch.Chinnici Giuseppina -
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso Cuccia Irene x integrazione oraria della prestazione lavorativa mese di Ottobre 2020 -
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso all'Assistente Sociale D.ssa Manuela Vaccarella per il potenziamento del servizio sociale del Comune di Polizzi G.sa - relativo al mese di Ottobre 2020 -
Liquidazione fatture alla ditta ENVI.SE.P. Srl per trasporto e smaltimento rifiuti del depuratore comunale -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO UFFICIO DELL'EX CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI DEL COMUNE DI POLIZZI G.SA -
Liquidazione 1* Sal Fornitura materiale trasporto e noli - Cantiere di lavoro x esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strada insistente su P.zza Trinità centro urbano comune di Polizzi G.sa -
Liquidazione fattura per Consultazioni dati mesi da Febbraio ad Agosto 2020 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 77,00 - ANNO 2020 -
Liquidazione della somma di Euro 477,00 al,a Tpografia Giovane Locati snc di Di Gangi Leonardo Geraci Damiano e Miserendino massimo per la fornitura di manifesti e materiale di cancelleria occorrente in occasione delle elezioni amm.ve del 04/05 Ott
Liquidazione alla ditta Ricotta Mario per fornitura D.P.I. per il cantiere di lavoro x disoccupati relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza SS.Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Liquidazione alla ditta RICOTTA per fornitura materiale vario per il cantiere di lavoro x disoccupati relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza SS.Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Liquidazione della somma di Euro 36.744,01 da corrispondere all'Ass.ne ASD Madonie per la realizzazione dell'evemnto sportivo denominato 5* Granfondo delle Madonie MTB - Polizzi G.sa 13/09/2020 -
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER LAVORO AGILE E FLESSIBILITA' DEL LAVORO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 - AREA TECNICA -
Impegno di spesa e liquidazione Ufficio Postale di Euro 253,63 per i mesi di Giugno e Luglio 2020 -
Patto territoriale Agricolo delle Madonie-Progetto Infrastrutturale PTA/04/M - Realizzazione acquedotto a rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro - Approvazione rendiconto finale spese sostenute e relativa documentazione a sostegno -
Liquidazione di Euro 1.061,00 IVA compresa quale somma da corrispondere alla ditta Centro Stampa Gione Locati snc - Per fornitura di pannelli in FOREX e locandine relative all'inaugurazione dei Musei Com.li -
Liquidazione alla Ditta Giovani Locati snc- x fornitura di una tabella in FOREX con applicazione di pvc x il cantiere di lavoro x disoccupati relativo -Lavori di manutenzione straord.ria della strada insistente su P.Trinità del Centro Urbano di Poliz
Impegno di spesa e liquidazione per missioni ai dipendenti - Periodo Maggio - Novembre 2020 - Euro 419,79 -
Concessione assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm.e ii.
Concessione assegno di maternità - Art.74 D.LGS.151/2001 ex art.66 L.448/98 -
Liquidazione alla ditta PANORMEDIL - CPT per il servizio di un corso di formazione base impartito ai lavoratori x il cantiere di lavoro x disoccupati x lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità di Polizzi Generosa
Liquidazione al Dr.Di Lorenzo Pietro per visite mediche relative al cantiere di lavoro x disoccupati per i lavori di - Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del Centro Urbano di Polizzi G.sa -
NOMINA RUP GRUPPO DI PROGETTAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORI - x I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO LEGALITA' CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER OSPITARE IL SETTORE MODERNO DELLA BIBLIOTECA E UFFICI A SUPPORTO -
impegno e liquidazione allaccio metano Piazza G.B. Caruso
affidamento fornitura registro prestiti libri biblioteca
Impegno e liquidazione indennità fine mandato al Sindaco LO VERDE GIUSEPPE per il periodo 02/06/2015 - 05/10/2020 - Euro 6.370,70 compresi oneri IRAP -
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 - Liquidazione Lavoro Straordinario -
Impèegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta LO VERDE GANDOLFO per interventi di pulizia dell'area di proprietà com.le adiacente a via Santi Gagliardotto e nolo carrello elevatore nei giorni 15/16 agosto 2020 e collocazione di targa commemora
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 01/11/2020 al 15/11/2020 -
Liquidazione della somma di Euro 6.600,00 per retta di mantenimento anziano presso Casa Protetta per Anziani e Inabili " Villa San Michele " sita in Gangi -
Liquidazione di Euro 9.830,24 alla Geriatrica Soc.Coop.va Sociale gestore della Comunità Alloggio x disabili mentali -CASAFAMIGLIA FILIPPO di CAMPOFELICE DI ROCCELLA x retta di mantenimento disabile -
Liquidazione di Euro 4.903,51 alla Geriatrica Soc.Coop.va Sociale gestore della Comunità Alloggio x disabili mentali - CASAFAMIGLIA FILIPPO di Campofelice di Roccella per retta di mantenimento disabile -
Liquidazione di Euro 3.226,33 da corrispondere all'Ass.ne FATTORE K per la realizzazione dello spettacolo teatrale REFUGEES....il respiro dei migranti - Polizzi G.sa 21/08/2020 -
DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto con modalità di trattativa diretta x fornitura di una griglia e relativo materiale x realizzazione di una caditoia acque piovane- Lavori di manutenzione della strada insistente su P.Trinità Polizzi G.sa
ACQUISTO ARREDI E ATREZZATURE SCUOLA PRIMARIA G.D'ALESSI E SECONDARIA DI 1* GRADO G.A.BORGESE DI VIA S.PIETRO E SCUOLA DELL'INFANZIA PADRE P.PUGLISI DI VIA S.G.NNI DI DIO -NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE -
Liquidazione della somma di Euro 480,00 all'Ass.ne A.O.P.C.S. relativa al rimborso spese sostenute durante lo svolgimento del servizio di protezione civile dal 09/09/2020 al 07/10/2020 -
Affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di pubblicazioni alla Libreria Antiquaria Gonnelli di Firenze per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -
Liquidazione di Euro 270,00 quale somma da corrispondere alla ditta Schimmenti Antonino per il servizio di navetta in occasione dell'evento DEVOTION del 16/08/2020 -
Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute del Consiglio Comunale. Periodo: gennaio - settembre 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare - Periodo: GENNAIO/SETTEMBRE 2020 -
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 3* TRIMESTRE 2020 - Euro 3.000,00
Liquidazione di Euro 3.401,90 quale somma da corrispondere alla Libreria Flaccovio Mondadori per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Com.le LANCIA DI BROLO -
Liquidazione fattura all'Avv.to Gaia Puglisi x conferimento incarico legale x risoluzione pendenze con i proprietari della Cava Dirupo Bianco-Passolungo nonchè x valutare proposte di cessione volontaria formulata da alcuni proprietari della Cava S.Cr
compartecipazione spese comm elettorale circondariale
affidamento fornitura fogli computerizzati registri stato civile
affidamento rilegatura registri stato civile
liquidazione contributo borsa lavoro
liquidazione ditta Powersint sito web
liquidazione ditta Dtragotto nolo fotocopiatori
autorizzazione subappalto lavori scuola tenente Mazzola
Determina a contrarre x affidamento per interventi di adeguamento e di affidamento funzionali degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 -Imp/spesa x acquisto arredi/attrezzature scuola primaria/secondaria e infanzia
Impegno e liquidazione alla ditta MUSCA ANTONINO per interventi di manutenzione /tinteggiatura di pareti dei locali musei e palazzo città - cancellata in ferro monumenti dei caduti e portone ingresso spogliatoi di P.zza Trinità -
Modifica Determinazione n.599/2020 - Liquidazione indennità ai sensi dell'art.17 cc.2 lett.f) ed I) del CCNl relativamente all'anno 2019 Euro 13.230,00 -
Impegno i spesa ed affidamento - nolo a caldodi mini escavatore per recupero di n.1 carcassa di suide in c/da Passolungo - Realizzazione scavo e sotterramento -Pulizia canale scolo acque meteoriche di via Santi Gagliardotto -
Rettifica del progetto allegato alla Determinazione n.779/2020 avente ad oggetto: Im/spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute del Consiglio Com.le - Periodo Gennaio - Settembre 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica - periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2020 - Euro 18.963,63 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. - periodo GIUGNO - AGOSTO 2020 - Euro 1.731,89 -
liquidazione fattura Sicilacque I trimestre 2020
liquidazione fatture ditta ENVISEP srl gestione impianto depurazione
proroga tecnica mesi uno ditta ENVISEP gestione depuratore
NOMINA RUP GRUPPO DI PROGETTAZIONE E COLLABORATORI PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO COMPLETAMENTO RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE MEDIANTE AUTOMAZIONE DELLA RETE IDRICA E SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO - 1* STRALCIO FUNZIONALE -
Determina a contrarre x affidamento diretto per gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in sonseguenza emergenza sanitaria COVID 19 - Acquisto arredi e attrezzature scuola Primaria/Secondaria e dell'Infanzia -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA TRAMITE PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL S.z DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COM.LI IMPIANTO DEPURAZIONE -ADDOBBI LUMINARI IN OCCASIONE DI FESTIV
Liquidazione di Euro 177,00 quale somma da corrispondere alla Libreria Antiquaria Gonnelli di FIRENZE x la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -
Liquidazione fattura alla ditta Giardino dei fiori x fornitura di piantine di varie specie da collocare nei vasi di proprietà com.le messa a dimora e servizio di irrigazione soccorso
Liquidazione alla ditta Giardino dei Fiori per la fornitura di una targa toponomastica in pietra bianca con incisione - Area attrezzata On. PIO LA TORRE -
Liquidazione fattura alla ditta Fioridea x la fornitura di piantine di varie specie da collocare nei vasi di proprietà com.le nonchè messa a dimora delle stesse e servizio di irrigazione di soccorso -
Liquidazione alla ditta Kone S.p.A. fatture per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di ascensori/elevatori collocati negli immobili com.li per anni 1 -
Liquidzione alla WURTH s.r.l. con sede legale a EGNA (BZ) per la fornitura di materiale edile vario e pannelli in metacrilato per misure di contenimento COVID 19 per uffici comunali -
Liquidazione fattura di Euro 460,00 all' Assistente Sociale D.ssa Vaccarella Manuela x l'attività svolta nel mese di Ottobre 2020 -
Impegno e liquidazione fattura alla ditta MACALUSO MICHELE x il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani - Periodo Maggio 2020 -
Liquidazione periodo dal 31/08/2020 al 31/10/2020 PersonaleDirezione + muratore cantiere di lavoro per lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Liquidazione 2* SAL Fornitura Materiale Trasporti e Noli - Cantiere di lavoro per l'esecuzione di lavoro di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del Centro Urbano di Polizzi G.sa -
Determina contrarre approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per il servizio di trasporto di salgemma di miniera ITALKALI di Petralia Soprana C/da Raffo a magazzini comunali e traslochi uffici -
Determina a contrarre approvazione impegno di spesa e affidamento per acquisto materiale occorrente per la esecuzione di interventi di coloritura ringhiere cimitero comunale San Guglielmo -
Impegno di spesa di Euro 573,40 per rinnovo abbonamento annuale on-line al servizio di aggiornamento su tre materie Ragioneria Personale e Tributi Locali - Ditta Soluzione s.r.l. Milano x l'anno 2021 -
Impegno e liquidazione x servizio di rinnovo Hosting monodominio Ditta Aruba Business Srl Euro 168,25 - Periodo dal 17/11/2020 al 17/11/2021 -
Affidamento incarico professionale di assistente sociale per anni uno con procedure e modalità previste nel vigente regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e servizi - Approvazione Avviso di selezione pubblica -
Liquidazione redazione Perizia di variante delle qualità in corso d'opera Lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa da eseguirsi mediante cantiere di lavoro - Arch.Vincenzo Spagnu
Liquidazione fattura alla Ditta Biundo S.R.L.S. della fornitura a noleggio di n.5 bagni chimici e della relativa pulizia e manutenzione inerente il periodo dal 14/08/2020 al 24/08/2020 in occasione della manifestazione DEVOTION -
Liquidazione periodo dal 31/08/2020 al 31/10/2020 - Rettifica ed integrazione Det.538/2020 allevi cantiere di lavoro per i lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa
DETERMINA A CONTRARRE e affidamento diretto con madolità della trattativa diretta x nolo a caldo scavatore muletto materiale vario per il cantiere di lavoro di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.Trinità Polizzi G.sa -
Determina a contrarre approvazione preventivo impegno di spesa e affidamento x la fornitura di n.500 mascherine chirurgiche protettive DPI occorrenti a seguito dell'emergenza del COVID 19 -coronavirus -
Liquidazione di Euro 12.911,42 quale quota associativa alla Fondazione Giuseppe Antonio Borgese per l'anno 2020 -
Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura di gas metano per Euro 161,72 - Periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 -
Impegno e liquidazione fattura n.278 alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Agosto 2020 -
Impegno e liquidazione fatture n.294 e 329 alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di conferimento rifiuti Biodegradabili cucine e mense - Periodo Agosto - Settembre 2020 -
Liquidazione della somma complessiva di Euro 279,00 alla Società Editrice S.E.P.E.L. sas per rinnovo alla rivista LO STATO CIVILE ITALIANO per l'anno 2020 -
DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Polizzi Generosa a.s. 2020/2021 ( gennaio - maggio 2021 ) -
nomina commissione valutazione proposte azione 6 PDZ
CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.185 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) salma di BARCELLONA GANDOLFA -
Liquidazione periodo novembre 2020 - allievi cantiere di lavoro x l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nella strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Liquidzione periodo novembre 2020 - Personale Direzione + muratore cantiere di lavoro per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi Generosa -
Liquidazione fornitura di una griglia e relativo materiale vario per realizzazione di una caditoia x acque piovane - Cantiere di lavoro per la manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza trinità Polizzi G.sa -
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte di identità rilasciate dal 16/11/2020 al 30/11/2020 -
Liquidzione alla ditta VILLAFRANCA ILLUMINAZIONE srl con sede a Palermo x installazione di luminarie in occasione dei festeggiamenti della 700* Fera di S.Gandolfo dal 17 al 21 settembre 2020
Liquidazione alla ditta Picciuca Gandolfo con sede a Polizzi G.sa x fornitura di occorrente x esecuzione di interventi di manutenzione delle rete idrica a seguito di conferimento incarico al Sig. Sapienza Giuseppe -
Liquiduidazione alla ditta SI.PA Srl x interventi di risistemazione dei pannelli fotovoltaici e rinforzo della struttura portante degli stessi c/o l'impianto di depurazione com.le di C/da Junci -
Liquidazione alla ditta FONTANA ANTONELLA x fornitura di n.80 sacchi di asfalto bituminoso a freddo confezionato in sacchi da Kg.25 - Occorrenti x interventi di manutenzione buche nel territorio com.le -
Interventi urgenti x emergenza forti raffiche di vento di burrasca dei giorni 05 e 06 gennaio 2020 - regolarizzazione Ordinanza Sindacale n.01/2020 - Liquidazione alla Ditta SI.PA Srl -
Liquidazione alla ditta Technology System di Alessandro termini x i lavori di adeguamento e messa in sicurezza norma igienico sanitarie per COVID 19 del bagno disabili c/o la scuola G.A.Borgese e manutenzione pompe a s.zio della palestra com.le -
Liquidazione alla Q8 QuaSer Srl x la fornitura di 7000 litri di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso dipendente CUCCIA IRENE x integrazione oraria della prestazione lavorativa mese di Novembre 2018 -
Progettualità della Quota Servizi Fondo di Povertà - annualità 2018 - Liquidazione compenso all'Assistente Sociale D.ssa Manuela Vaccarella e il potenziamento del servizio sociale del Comune di Polizzi G.sa - relativo al mese di Novembre 2020 -
Liquidazione contributo ad personam trasporto scolastico disabile - A.S. 2020/2021 - mese ottobre - novembre 2020
Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale - BORSA LAVORO adotta con atto C.C.n.25/2015 -
Determinazione a contrarre (Art.192 TUEL) per l'assunzione di un mutuo di Euro 540.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti -
Liquidazione di Euro 3.149,89 quale somma da corrispondere alla Libreria FELTRINELLI per la fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca Comunale LANCIA di BROLO -
Impegno la somma di Euro 6.490,75 in favore dell'Ufficio Postale per l'inoltro della corrispondenza -Liquidare la fattura del mese di AGOSTO 2020 di Euro 682,00 -
Liquidazione risorse decentrate Periodo NOVEMBRE 2020 - Euro 2.648,82 oneri ed IRAP compresi -
Approvazione verbale di selezione proposte progettuali ed affidamento All'ss.ne Pro - Loco di Polizzi G.sa e Ass.ne Siciliantica attività di promozione inerenti l'attuazione azione 6 GIOVANI INSIEME - Piano Zona 2018/2019
Determina a contrarre x affidamento diretto per gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza emergenza sanitaria COVID 19 - Acquisto arredi e attrezzature scuola Primaria/Secondaria e dell'Infanzia -
Rimborso della somma di Euro 40,00 alla Sig.ra Taravella Sandra -
Impegno di spesa - Liquidazione ai 2 componenti esterni commissione giudicatrice x affidamento incarico progettazione preliminare servizi di geologia relativi ai lavori di consolidamento versante a valle quartiere S.Pietro e SS 643 della Madon
Impegno e liquidazione alla TIM S.p.A. di fatture diverse di Euro 3.739,38 x abbonamento alle linee telefoniche - Periodo 5* Bim.2020 - Giugno - Luglio 2020 -
Liquidazione della somma di Euro 943,35 da corrispondere all'Ass.ne FATTORE K per la realizzazione dello spettacolo teatrale REFUGGES......il respiro dei migranti - Integrazione .
Impegno e liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Fornitura energia elettrica - periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Euro 21.034,02 -
Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse ENEL ENERGIA S.p.A. - Periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Euro 1.356,70 -
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO EFFETTUATE NEL 3* TRIMESTRE 2020 E CONTESTUALE RIMBORSO DELLA SOMMA LIQUIDATA DI Euro 2.967,26 -
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 4* TRIMESTRE 2020 Euro 3.000,00
Liquidazione fattura x servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione impianti elettrici edifici di proprietà com.le impianto di depurazione e addobbi luminari in occasione di festività Periodo dal 29/07/2020 al 28/09/2020 -
DETERMINA A CONTRARRE x affiudamento dei lavori di realizzazione di un centro com.le per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi G.sa -
Impegno e liquidazione fatture TIM 5* BIM Giugno - Lugliob del 14/08/2020 e 6* BIM Agosto -Settembre del 14/10/2020 per un totale di Euro 812,78
DETERMINA A CONTRARRE approvazione preventivi impegno di spesa e affidamento alle ditte FLORIDEA - GIARDINO DEI FIORI e FLORART x fornitura di piantine di stelle di Natale -
Impegno di spesa di Euro 2500,00 per la concessione di sovvenzioni benefici e contributi alle Società sportive - anno 2020 -
Impegegno e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIE Srl per fornitura gas metano per Euro 182,55 - Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 -
Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2020 ai sensi dell' art.67 FONDO RISORSE DECENTRATE : COSTITUZIONE del CCNL 21/05/2018 -
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI G.SA -
PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA -
Determina a contrarre x affidamento e impegno somme -Regolarizzazione affidamento urgente x interventi di pulizia e sanificazione ELEZIONI AMM.VE DEL 04 e 05 OTT.2020 - Interventi pulizia e sanificazione scuole -Ditta LA NATURA SOC.COP.R.L. -
Determina a contrarre affidamento e impegno somme - Regolarizzazione in via d'urgenza interventi di sanificazione REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -Ditta LA NATURA SOC.COP.R.L. -
Determina a contrarre affidamento e impegno somme - Regolarizzazione affidamento in via d'urgenza x interventi di sanificazione - Ordinze Sindacali n.20/2020 e n.21/2020 - Ditta AGRICOLA TARAVELLA CONCETTA -
Determina a contrarre affidamento e impegno somme - Regolarizzazione in via d'urgenza interventi di sanificazione - Ordinanze Sindacali n.20/2020 e n.21/2020 - Ditta LA NATURA SOC.COP.R.L.
Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID -19 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n.124 del 28/03/2020 - Impegno di spesa -
Impegno di spesa di Euro 2.000,00 - Assegnazione premi di studi - anno scolastico 2018/2019 -
Affidamento alla società Giovani Locati snc x la fornitura di una targa da installare c/o l'area del cantiere di lavoro relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro urbano di Polizzi G.sa -
Nomina Collaudatore Tecnico-Amministrativo Ing.Mario Sferrazza Papa - Cantiere di lavoro x l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.zza Trinità del centro Urbano di Polizzi Generosa -
Lavori relativi agli INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EREMO DI SAN GANDOLFO - Approvazione Perizia di Assistamento somme -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMRNTO DI S.ZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE S.PIETRO E DELLA SS.643 DELLE MA
Tagliando e fornitura di n.4 pneumatici 4 stagioni del veicolo Fiat Sedici in dotazione al Servizio di Polizia Municipale targato YA246AM - determina a contrarre approvazione preventivo e affidamento alla Ditta LO BIANCO Salvatore con sede in Polizz
Liquidazione fattura alla ditta Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna snc x esecuzione indagini geologiche relative ai Lavori di realizzazione di una zip line da installare nel territorio com.le di Polizzi G.sa -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione Bonun figlio di Euro 1.000,00 in attuazione dell'art.6 comma 5 della L.R.n.10/2003 -
Proroga tecnica PER MESI UNO dell'affidamento del servizio di cura/custodia/mantenimento dei cani abbandonati/randagi catturati nel territorio com.le sottoscritta l'11.04.2019 tra il Comune di Polizzi G.sa e il Sig.Macaluso Michele-scadenza 31.12.202
impegno di spesa software S.T.S. anno 2021
Proroga per mesi uno del contratto per la Gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito con C/da Junci del Comune di Polizzi G.sa Ditta ENVI.SE.P. s.r.l. -
Impegfno di spesa per liquidazione compenso del Servizio di Tesoreria di Euro 16.470,00 effettuato dal 01/01/2020 al 31/12/2020 -
Liquidazione alla SO.SVI.MA spa della somma complessiva di Euro 14.591,50 quale quota di servizio per l'anno 2019 -
Liquidazione alla Ditta VEZZANI S.p.a. con sede QUATTRO CASTELLA (RE) x fornitura di n.1 pistola sray igienizzante per igienizzazione abitacolo e postazioni dello Scuolabus a seguito dell'emergenza COVID 19 -
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICO DIGITALE COMPLETO PER IL CINEMA CRISTALLO determina a contrarre e impegno somme per l'affidamento diretto -
Determina a contrarre e affidamento impegno somme per regolarizzazione affidamento in via d'urgenza intervento di sanificazione edificio scolastico G.A.Borgese di via San Pietro -
Liquidazione fatture diverse alla Ditta IMMEDIA spa relative al canone di Assistenza Software/hardware per ogni procedura Portale e-gov,Filo diretto,Rilevamento presenze Cloud Box s.zi Plus - ANNO 2020 -
Impegno di spesa e completamento procedure di esproprio e manutenzione immobili siti in C/da Campo nel Comune di Polizzi G.sa necessari per la valorizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria zona artigianale del P.I.P.
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSP DL E CSE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA PER CAMPERI - 1* STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRE x Affidamento diretto -
Impegno di spesa e affidamento nolo a caldo di mini escavatore x recupero di n.1 carcassa di specie bovina e realizzazione scavo in C/da Campo finalizzato al sotterramento della citata carcassa -
Impegno per acquisto di riviste e di un quotidiano per la Biblioteca Comunale LANCIA DI BROLO -
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio professionale SCA Segnalazione Certificata di Agibilità per l'immobile co0munale ex Chiesa Santa Maria degli Angeli -Ing.Enzo Ficile -
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio prefessionale redazione certificato energetico A.P.E. immobile comunale denominato ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Ing.Nicola Raimondo -